市妇联2018年部门决算编制说明

具体职责：团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步；教育、引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，促进全面发展；代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策的制定，推动全市妇女、儿童发展纲要的实施，维护妇女儿童合法权益，指导基层妇女工作；为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事；配合组织部门，加强对妇女干部的培养、推荐力度，促进妇女干部成长；巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强妇女组织的联谊，增进了解、友谊和合作；完成市委市政府授权承办的其他工作。

（二）2018年重点工作完成情况。主要开展以下11个方面的工作：巾帼文明岗工作；妇女双创培训工作；六一儿童节工作；幸福家庭教育工作；市政府妇儿工委办工作；关爱农村留守妇女儿童及维权；巾帼志愿者服务项目；全民阅读读书活动；庆祝三八国际劳动妇女节108周年系列活动；女干部培训；两癌救助工作。

二、机构设置

绵阳市妇女联合会共1个单位,属行政单位,无其他下属或分设机构。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计456.56万元，支出总计456.56万元。与2017年相比，收入减少68.18万元，下降12.99%，主要变动原因是根据工作安排，2018年市级大预算项目资金减少了70万元。支出减少66.23万元，下降12.67%，主要变动原因是市级大预算项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计456.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入453.98万元，占99.44%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.63万元，占0.14%；年初结转和结余1.95万元，占0.42%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计456.57万元，其中：基本支出340.97万元，占74.68%；项目支出115.6万元，占25.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计456.56万元，支出总计456.56万元。与2017年相比，收入减少68.18万元，下降12.99%，主要变动原因是根据工作安排，2018年市级大预算项目资金减少了70万元。支出减少66.23万元，下降12.67%，主要变动原因是市级大预算项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出455.94万元，占本年支出合计的99.86%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少66.85万元，下降12.79%。主要变动原因是市级大预算项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出455.94万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出404.84万元，占88.79%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出29.76万元，占6.53%；医疗卫生支出6万元，占1.32%；住房保障支出15.34万元，占3.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为455.94万元，完成预算100%。其中：

1.1一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为289.24万元，完成预算100%。

1.2一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为19.6万元，完成预算100%。

1.3一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 支出决算为96万元，完成预算100%。

2.1社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为0.99万元，完成预算100%。

2.2社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为20.55万元，完成预算100%。

2.3社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为8.22万元，完成预算100%。

3.1医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为0.04万元，完成预算100%。

3.2医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.96万元，完成预算100%。

3.3医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育（款）其他医疗卫生与计划生育（项）:支出决算为1万元，完成预算100%。

4.1住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为11.86万元，完成预算100%。

4.2住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为3.48万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出340.33万元，其中：

人员经费253.23万元，主要包括：基本工资54.33万元、津贴补贴50.69万元、奖金31.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.55万元、职业年金缴费8.22万元、职工基本医疗保险缴费4.96万元、住房公积金11.86万元、其他工资福利71.54万元。
　　公用经费39.74万元，主要包括：办公费9.83万元、印刷费0.56万元、手续费0.1万元、水费0.13万元、电费1.37万元、物业管理费5.02万元、差旅费0.6万元、公务接待费0.33万元、工会经费5.17万元、福利费2.85万元、其他交通费12.64万元、其他商品和服务支出1.13万元。

对个人和家庭的补助47.36万元，主要包括：奖励金0.04万元、其他个人和家庭的补助支出47.32万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.41万元，完成预算19.25%，决算数与预算数持平的主要原因是基本做到根据预算，量入为出，合理安排工作。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.41万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。因公车改革后，我会没有此项预算及支出。

3.公务接待费支出0.41万元，完成预算19.25%。公务接待费支出决算比2017年减少0.25万元，下降37.79%。主要原因是比2017年接待的批次和人数减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，48人次（不包括陪同人员），共计支出0.41万元，具体内容包括：1.接待中国妇女报一行震后十年回访工作记者6人0.06万元；2.接待省妇联副巡视员周晓俊到绵调研工作一行4人0.05万元；3.接待中国妇女发展基金会督导员到绵开展妇幼健康促进项目调研一行2人0.03万元；4.接待广元市妇联到绵开展发展专项工作检查一行6人0.08万元；5.召开七届七次执委会时接待区县执委30人0.19万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我会在年初预算编制阶段，对11个项目编制了绩效目标，年终执行完毕后，对11个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

我会按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：一是实施素质提升行动，妇女进步取得新成效。围绕思想引领破题发力，市、县两级妇联全部开通微信公众号，“妇联通”关注和使用人数近5千人，“绵阳新女性”入围全国地市级妇联微信公众号传播指数排行榜50强。作为四川唯一市州成为全国精彩人生女性终身教育试点城市，建立教育基地，凝聚巾帼正能量。二是实施巾帼建功行动，助推发展创造新业绩。举办“绣美绵州”手工作品展和羌绣技能大赛，弘扬传统文化。建立国家级巾帼脱贫基地1个、省级妇女居家灵活就业基地2个，开展实用技术培训130期，培训妇女 2.1万余人次，带动贫困妇女就业近万人，动员社会力量投入110万帮扶昭觉、布拖、平武妇联。三是实施巾帼维权行动，维权服务展现新风采。开展“律师+”模式开设绵阳市巾帼维权法律大讲堂，在电台建立“法在身边平安伴家”妇联特刊。建立1千余个妇女儿童维权站点，化解婚姻家庭矛盾纠纷1万余件。“两癌”项目救助129名农村患病妇女，“关爱女性保障计划”投保额1479万，增长率全省第一。四是实施幸福家庭行动，文明传承引领新风尚。积极发挥市政府妇儿工委办协调和推动维护妇女儿童权益作用，市、县两级财政累计投入近300万建成180个省级儿童之家，承接省妇联“家庭教育示范点”项目，举办讲座70期，受益群众近万人。4个家庭被评为全省“最美家庭”、5个家庭被评为全省“五好家庭”。五是实施强基固本行动，妇联改革实现新突破。组织214名女干部参加科级女干班、女性领导力提升班等培训。村（社区）“会改联”全面完成，创建30个省级基层组织示范村、1个省级基层组织建设示范县和500个省级示范妇女之家。在新群体、新领域、新阶层建立妇女组织27个，四级妇联执委增加到6.4万人。本部门还自行组织了11个项目绩效评价，从评价情况来看，整体项目编制合理，预算资金比较切合实际，预期指标与实际完成情况相符，取得了良好的社会效益，满意度较高。

（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“巾帼文明岗工作”、“妇女双创培训工作”、“关爱农村留守妇女儿童及维权”、“庆祝三八国际劳动妇女节108周年系列活动”、“女干部培训”等11个项目绩效目标实际完成情况。

1. 巾帼文明岗工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。根据省妇联工作目标结合市妇联自身工作需要，开展培训、复查、表扬、宣传等活动，推动岗位争先创优，城乡妇女共建。通过项目实施，完成培训、复查、制作铭牌等工作。发现的主要问题：宣传力度不够，在全市符合条件的单位中创岗与本职工作结合不紧密。下一步改进措施：加强宣传力度，搞好创岗培训。

2. 妇女双创培训工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，开展妇女创业就业手工作品展，在全市参与并开展中提升技能培训5期，鼓励广大妇女依靠勤劳双手创造美好生活，帮助近千妇女实现返乡创业就业。通过展示、培训，利用基地让我市妇女姐妹手工编织、家政服务、种养殖等技能得到提升，眼界变得开阔，妇女创业就业取得实效，将促进妇女姐妹增收致富，人均年收入将至少增加1000元。发现的主要问题：培训资金较少，致使培训深度不够，参加培训的妇女积极性不高。下一步改进措施：合理编制预算，提高培训精细度。

3. 关爱农村留守妇女儿童及维权项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数23万元，执行数为23万元，完成预算的100%。通过项目实施，鼓励社会力量为农村留守儿童提供专业服务，充分发挥市婚促会、市律师协会女工委等社会力量，为农村留守儿童提供防性侵、家庭教育等服务。在市本级、9个县市区、4个园区开展巾帼维权讲堂15场。在三台、涪城升级打造2个市级妇女儿童维权站，惠及群众上千名。加强与市反家暴庇护中心联系，及时接待申请受庇护妇女群众。办理市政协反家暴提案，配合西南石油大学老师开展家暴受害者信息需求访谈。发现的主要问题：一是社会力量参与联动维权工作方式方法还不够多。妇女维权工作不是妇联一家单打独斗就能做好的事情，在大力推进社会治理体系和治理能力现代化的大背景下，只有更加深度挖掘有意愿、有爱心的社会力量共同参与妇女维权，才能真正就妇女维权工作做实做细。二是宣传手段比较传统。在开展妇女普法工作中，基本依靠讲座、发放宣传单等传统手段，宣传效果不是特别明显。下一步改进措施：一是加强联动，鼓励社会力量参与妇女维权工作。通过政府购买服务等方式，加强与相关社会组织联系，在矛盾排查、纠纷调解、法律帮助、关爱帮扶等方面形成合力，不断延伸妇联维权工作手臂。二是创新方式，提升妇女普法实效。积极顺应新时代新形势，通过新媒体、家庭律师等多种方式，将妇女普法工作开展得更加有效。

4. 庆祝三八国际劳动妇女节108周年系列活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。根据全国妇联贯彻十九大精神部署，举行纪念“三八”国际劳动妇女节108周年大会。通过项目实施，在专栏刊登慰问信、社论，宣传妇女先进典型及全年宣传报道，举办纪念国际妇女节108周年庆祝活动，倡导男女平等基本国策，加强妇女思想政治引领，宣传绵阳妇女事业发展。发现的主要问题：由于经费预算有限，活动开展效果和质量有待提升。下一步改进措施：整合资源力量，加强宣传力度，提升活动影响力。

5. 女干部培训项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。根据全国、省、市妇联改革部署，对65名基层妇联干部开展为期2天业务培训。通过项目实施，提升基层妇联干部业务水平。发现的主要问题：基层妇联干部队伍不稳定，培训覆盖面不够。下一步改进措施：分层分类加大对乡镇（街道）、村（社区）专兼职妇联干部的培训力度。

6. 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			巾帼文明岗工作
预算单位			市妇联
预算执行情况(万元)	预算数:		2	执行数:	2
	其中-财政拨款:		2	其中-财政拨款:	2
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	根据省妇联工作目标结合市妇联自身工作需要，开展培训、复查、表扬、宣传等活动，推动岗位争先创优，城乡妇女共建。			完成培训、复查、制作牌子
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	对巾帼文明岗创岗工作进行培训，对已评岗位不少于5个的复查，制作巾帼文明岗牌子	对巾帼文明岗创岗工作进行培训，对已评岗位不少于5个的复查，制作巾帼文明岗牌子	77家单位申报并开展创岗，对2个全国岗、2个省级、6个市级进行复查，制作了54个牌子，印制了表彰文件。
	项目完成指标	质量指标	为妇女释放创造活力、实现自我价值搭建平台鼓励职业女性岗位建功、岗位成才。	为妇女释放创造活力、实现自我价值搭建平台鼓励职业女性岗位建功、岗位成才。	为妇女释放创造活力、实现自我价值搭建平台鼓励职业女性岗位建功、岗位成才。
	项目完成指标	时效指标	全年复查文明岗情况，3月制作一批牌子，6月对巾帼文明岗创建工作进行培训	全年复查文明岗情况，3月制作一批牌子，6月对巾帼文明岗创建工作进行培训	复查了10个岗位情况，命名并制作54个牌子，进行了一次培训。
	项目完成指标	成本指标	培训费主要用于会场、宣传资料印制、讲课费等；复查交通费主要是租车及补助；奖牌、证书、文件的制作等。	培训费主要用于会场、宣传资料印制、讲课费等；复查交通费主要是租车及补助；奖牌、证书、文件的制作等。	培训费0.6万；验收交通费主要是租车及补助0.4万；奖牌、证书、文件的制作等1万。
	效益指标	经济效益指标	针对各级各行业单位的实际，积极引导他们结合业务工作，不断创新活动思路，丰富活动形式和内涵，开展各具特色、形式多样的岗位练兵技术比武活动，激励广大女职工把智慧和力量汇聚到各项改革和经济建设上来。	针对各级各行业单位的实际，积极引导他们结合业务工作，不断创新活动思路，丰富活动形式和内涵，开展各具特色、形式多样的岗位练兵技术比武活动，激励广大女职工把智慧和力量汇聚到各项改革和经济建设上来。	积极引导各岗位结合业务工作，不断创新活动思路，丰富活动形式和内涵，开展各具特色、形式多样的岗位练兵技术比武活动，激励广大女职工把智慧和力量汇聚到各项改革和经济建设上来。
	效益指标	社会效益指标	宣传在创建过程中涌现出的好经验、好典型，营造创建“巾帼文明岗”浓厚的氛围，扩大“巾帼文明岗”的社会影响力。让更多的人关注各窗口、各岗位，同时监督督促女性岗位建功。	宣传在创建过程中涌现出的好经验、好典型，营造创建“巾帼文明岗”浓厚的氛围，扩大“巾帼文明岗”的社会影响力。让更多的人关注各窗口、各岗位，同时监督督促女性岗位建功。	宣传在创建过程中涌现出的好经验、好典型，营造创建“巾帼文明岗”浓厚的氛围，扩大“巾帼文明岗”的社会影响力。让更多的人关注各窗口、各岗位，同时监督督促女性岗位建功。
	效益指标	可持续影响指标	提高岗位女职工的素质贯穿于创建活动的始终，鼓励她们树立终身学习的观念，不断提高适应能力、竞争能力和创新能力。引导各级“巾帼文明岗”和广大女职工积极为农村妇女送教育、送岗位、送健康、送温暖，实现城乡互动、统筹发展、共同进步，增强创建活力。	提高岗位女职工的素质贯穿于创建活动的始终，鼓励她们树立终身学习的观念，不断提高适应能力、竞争能力和创新能力。引导各级“巾帼文明岗”和广大女职工积极为农村妇女送教育、送岗位、送健康、送温暖，实现城乡互动、统筹发展、共同进步，增强创建活力。	提高岗位女职工的素质，鼓励她们树立终身学习的观念，不断提高适应能力、竞争能力和创新能力。引导了各级“巾帼文明岗”和广大女职工积极为农村妇女送教育、送岗位、送健康、送温暖，实现城乡互动、统筹发展、共同进步，增强创建活力。
	满意度指标	满意度指标	创建的岗位服务群众满意度达到80%以上	服务的群众80%满意	服务的群众80%满意
项目名称			妇女双创培训工作
预算单位			市妇联
预算执行情况(万元)	预算数:		3	执行数:	3
	其中-财政拨款:		3	其中-财政拨款:	3
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	开展妇女创业就业手工作品展，在全市开展提升技能培训两期，鼓励广大妇女依靠勤劳双手创造美好生活，帮助妇女实现返乡创业就业			开展妇女创业就业手工作品展，在全市参与并开展中提升技能培训5期，鼓励广大妇女依靠勤劳双手创造美好生活，帮助近千妇女实现返乡创业就业。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	一场妇女创业就业就业手工作品展，开展提升技能培训两期。	一场妇女创业就业就业手工作品展，开展提升技能培训两期。	一场妇女创业就业就业手工作品展，开展提升技能培训五期。
	项目完成指标	质量指标	妇女掌握基本技能，通过基地建设和培训解决我市部分留守妇女无收入、家中儿童和老人无人照看等问题，通过培育扶持激发妇女创业热情	妇女掌握基本技能，通过基地建设和培训解决我市部分留守妇女无收入、家中儿童和老人无人照看等问题，通过培育扶持激发妇女创业热情	妇女掌握基本羌绣、蜀绣、拼布、电商、家政服务技能，通过基地建设和培训解决我市部分留守妇女无收入、家中儿童和老人无人照看等问题，通过培育扶持激发妇女创业热情
	项目完成指标	时效指标	3月完成展示，5-12月完成技能培训	3月完成展示，5-12月完成技能培训	3月完成展示，5-12月完成技能培训
	项目完成指标	成本指标	手工作品展18000元，培训12000。	手工作品展18000元，培训12000。	手工展15000，培训15000元。
	效益指标	经济效益指标	通过展示、培训，利用基地让我市妇女姐妹手工编织、家政服务、种养殖等技能得到提升，眼界变得开阔，妇女创业就业取得实效，将促进妇女姐妹增收致富，人均年收入将至少增加600元	通过展示、培训，利用基地让我市妇女姐妹手工编织、家政服务、种养殖等技能得到提升，眼界变得开阔，妇女创业就业取得实效，将促进妇女姐妹增收致富，人均年收入将至少增加600元	通过展示、培训，利用基地让我市妇女姐妹手工编织、家政服务、种养殖等技能得到提升，眼界变得开阔，妇女创业就业取得实效，将促进妇女姐妹增收致富，人均年收入将至少增加1000元。
	效益指标	社会效益指标	最大限度地带动妇女就近就便就业，有限提高就业水平，让全社会共同关注妇女居家灵活就业，产生较大的社会影响力。	最大限度地带动妇女就近就便就业，有限提高就业水平，让全社会共同关注妇女居家灵活就业，产生较大的社会影响力。	最大限度地带动妇女就近就便就业，有限提高就业水平，让全社会共同关注妇女居家灵活就业，产生较大的社会影响力，有力助推“巾帼脱贫”行动，获得良好的社会效益。
	效益指标	可持续影响指标	项目的实施能够有效推动妇女居家灵活就业的发展，妇女姐妹掌握的技能是终身受益的，能够长期从事，并增加收入，对妇女本人和其家庭的影响是长远的，可持续的。	项目的实施能够有效推动妇女居家灵活就业的发展，妇女姐妹掌握的技能是终身受益的，能够长期从事，并增加收入，对妇女本人和其家庭的影响是长远的，可持续的。	项目的实施能够有效推动妇女居家灵活就业的发展，妇女姐妹掌握的技能是终身受益的，能够长期从事，并增加收入，对妇女本人和其家庭的影响是长远的，可持续的。
	满意度指标	满意度指标	创业、就业妇女姐妹有收获，满意度达到80%以上	创业、就业妇女姐妹有收获，满意度达到80%以上	受益者80%满意

项目名称			庆祝三八国际劳动妇女节108周年系列活动
预算单位			组宣部
预算执行情况(万元)	预算数:		10	执行数:	10
	其中-财政拨款:		10	其中-财政拨款:	10
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	根据全国妇联贯彻十九大精神部署，举行纪念“三八”国际劳动妇女节108周年大会。			根据全国妇联贯彻十九大精神部署，举行纪念“三八”国际劳动妇女节108周年大会。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标1：媒体宣传	专栏刊登慰问信、社论、妇女先进典型宣传及全年宣传报道	专栏刊登慰问信、社论、妇女先进典型宣传及全年宣传报道
	项目完成指标	数量指标	指标2：纪念大会	举办不少于500人参加的纪念国际妇女节108周年大会	举办纪念国际妇女节108周年大会
	项目完成指标	质量指标	指标1：男女平等基本国策贯彻	倡导男女平等基本国策，	倡导男女平等基本国策，
	项目完成指标	质量指标	指标2：妇女思想政治引领	加强妇女思想政治引领	加强妇女思想政治引领，
	项目完成指标	时效指标	指标1:全年开展	2018年底完成	2018年底已完成
	项目完成指标	时效指标	指标2: 3月集中开展	2018年3月底完成	2018年3月底完成
	项目完成指标	成本指标	指标1：市级媒体宣传报道	宣传报道费用2万元	2万元
	项目完成指标	成本指标	指标2：文艺演出	场地租用2万元，节目打造及表演6万元	场地租用2万元，节目打造及表演6万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：妇女事业发展	宣传绵阳妇女事业发展	宣传绵阳妇女事业发展
	效益指标	社会效益指标	指标2：妇女思想认同、政治认同	引导广大妇女听党话、跟党走	引导广大妇女听党话、跟党走
	满意度指标	满意度指标	满意度	不低于80%	满意度测评85%
项目名称			关爱农村留守妇女儿童及维权
预算单位			权益部
预算执行情况(万元)	预算数:		23	执行数:	23
	其中-财政拨款:		23	其中-财政拨款:	23
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	鼓励社会力量为农村留守儿童提供专业服务；开展9场巾帼维权大讲堂，惠及1000名基层一线妇女群众；升级打造市级妇女儿童维权站示范点2个，惠及群众1000名；加强反家暴庇护中心阵地建设，调解婚姻家庭纠纷；邀请专家就各地贯彻落实《反家暴法》进行调研，召开座谈会。			充分发挥市婚促会、市律师协会女工委等社会力量，为农村留守儿童提供防性侵、家庭教育等服务。在市本级、9个县市区、4个园区开展巾帼维权讲堂15场。在三台、涪城升级打造2个市级妇女儿童维权站，惠及群众上千名。加强与市反家暴庇护中心联系，及时接待申请受庇护妇女群众。办理市政协反家暴提案，配合西南石油大学老师开展家暴受害者信息需求访谈。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标1：鼓励社会力量为农村留守儿童提供专业服务	为1000名农村留守儿童提供专业服务	市婚促会、市律师协会女工委、启创社工等社会力量，为1000余名农村留守儿童提供防性侵、家庭教育等服务
			指标2：在各县市区至少开展1场	9场巾帼维权大讲堂，惠及1000名妇女群众	开展巾帼维权讲堂15场，惠及近2000名妇女群众
			指标3：升级打造2个市级维权站点	全市选取2个	在三台、涪城升级打造2个市级妇女儿童维权站，为上千名妇女群众提供法律咨询、人民调解等服务
			指标4：反家暴庇护中心建设	加强反家暴庇护中心阵地建设，调解婚姻家庭纠纷	为有需求的受家暴妇女提供庇护服务
			指标5：完成提案和调研	1个提案，1次调研	办理市政协反家暴提案，配合西南石油大学老师开展家暴受害者信息需求访谈。
	项目完成指标	质量指标	指标1：重点开展防性侵、安全生产、家庭教育	农村留守儿童自我保护意识不断增强	农村留守儿童自我保护意识有所增强
			指标2 ：重点宣传婚姻法、反家暴法等	妇女维权意识提高	妇女维权意识有所提高
			指标3：维权阵地有效服务妇女群众	妇女权益有效保障	妇女法治意识提高，权益有效保障
			指标4;反家暴联动机制更加顺畅	妇女权益有效保障	受家暴女性权益保障更有效
			指标5：高效完成提案和调研	切实推动妇女维权工作	推动妇女权益保障工作
	项目完成指标	时效指标	指标1:全年开展	2018年底完成	2018年底已完成
			指标2:全年开展	2018年底完成	2018年底已完成
			指标3:全年开展	2018年底完成	2018年底已完成
			指标4:全年开展	2018年底完成	2018年底已完成
			指标5:及时办理	2018年底完成	2018年底已完成
	项目完成指标	成本指标	指标1：与社会组织合作	根据服务内容确定	3万
			指标2：每场1万	授课费、场地费等	15万
			指标3：每个1万	软硬件投入	2万
			指标4：阵地建设、联席会、宣传费	软硬件投入	2万
			指标5：会务费、差旅费、资料费	根据具体内容确定	1万
	效益指标	社会效益指标	指标1：农村留守儿童安全意识不断增强		农村留守儿童安全意识有所增强
			指标2：妇女维权意识有所增强		妇女维权意识不断加强
			指标3：妇女维权意识不断增强		妇女维权意识和基层维权阵地建设不断加强
			指标4：反家暴和婚调工作有效推进		反家暴联动工作有效推进
			指标5：全社会反家暴意识不断增强		反家暴工作得到更广层次宣传和更深力度推进
	满意度指标	满意度指标	指标1：满意度90%		满意度95%
			指标2：满意度90%		满意度95%
			指标3：满意度90%		满意度95%
			指标4：满意度90%		满意度95%
			指标5：满意度90%		满意度95%
项目名称			女干部培训活动
预算单位			组宣部
预算执行情况(万元)	预算数:		5	执行数:	5
	其中-财政拨款:		5	其中-财政拨款:	5
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	根据全国、省、市妇联改革部署，对65名基层妇联干部开展为期2天业务培训。			根据全国、省、市妇联改革部署，对65名基层妇联干部开展为期2天业务培训。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标：基层妇联干部培训。	对65名基层妇联干部开展为期2天培训	对65名基层妇联干部开展为期2天培训
	项目完成指标	质量指标	指标：基层妇联干部业务水平	提升基层妇联干部业务水平	提升基层妇联干部业务水平
	项目完成指标	时效指标	指标: 年底前开展	年底前开展	年底前开展
	项目完成指标	成本指标	指标：人均400元/天标准	培训65名基层妇联干部两天费用为52000元	50000元
	效益指标	社会效益指标	指标：妇联干部能力素质	提升妇联干部能力素质	提升妇联干部能力素质
	满意度指标	满意度指标	满意度	不低于80%	满意度测评85%

（三）部门开展绩效评价结果。

我会按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《绵阳市妇女联合会2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，我会机关运行经费支出39.74万元，比2017年增加12.94万元，增加48.28%。主要原因是18年工资待遇调标。

（二）政府采购支出情况

2018年，我会政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，我会共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是自有资金的利息收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位预算）的基本支出。

9.2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位预算）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 指反映上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

10.1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

10.2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.1.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:指反应除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

11.2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位预算医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，末参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.3.医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）:反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育的支出。

12.1.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

部门整体支出绩效报告

（绵阳市妇女联合会）

市财政局：

根据市财政局《关于开展2019年财政支出绩效评价工作的通知》（绵财预﹝2019﹞50号）文件要求，市妇联及时开展了专项自评工作，现将自评情况报告如下：

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

绵阳市妇女联合会共1个单位,属行政单位,无其他下属或分设机构。

（二）机构职能

基本职能：代表和维护妇女权益，促进男女平等。

（三）人员概况

绵阳市妇女联合会编制数为12名，其中行政编制10名，工勤编制2名。2018年末在职人员总数14人，其中行政人员12人，工勤人员2人；退休12人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018年我会财政资金总收入为456.56万元。年初部门预算266.72万元；追加及调整预算189.84万元。

（二）部门财政资金支出情况

2018年我会财政资金总支出为456.56万元。其中：基本支出340.96万元（工资和福利支出253.23万元，商品和服务支出39.74万元，对个人和家庭补助支出47.99万元），占总支出的74.68%，项目支出115.60万元，占总支出25.32%。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

按照市财政局“人员经费按标准，公用经费按定额”的预算原则，编制2018年本级部门预算266.72万元，追加及调整预算189.84万元，决算456.56万元。

（二）执行管理情况

根据全年工作安排，积极推进各个项目的实施，经费保障及执行合理。严格遵守市财政局经费来源和分配、管理、使用原则，对各项经费的支出按季度进行自我评估，积极调整支付进度。根据各个时间段所下达指标数，6月份执行了78.18%，9月份执行了83.37%，11月份执行了91.37%，全年完成了执行进度的100%，执行进度优良。

（三）支出绩效情况

1、部门支出绩效

（1）行政运转保障

2018年，经费保障到位，机关运行良好。我会全面完成了市委、市政府下达的各项目标任务，全市妇女儿童工作取得了显著成绩。

（2）机关厉行节约

2018年，我会“三公”经费年初预算2.13万元，实际支出0.41万元。2018年未产生因公出国（境）费用及会议费，因公车改革，也没有车辆购置及运行费用。公务接待较2017年降低0.25万元，降低了37.79%。

（3）机关节能降耗。

2018年，我会能耗1.50万元（其中：水费0.13万元，电费1.37万元），比2017年节约0.06万元。

2、专项预算项目支出绩效

（1）资金绩效分配情况

2018年，市妇联执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，对专项进行合理安排，任务目标明确，资金使用、分配、拨付及时到位。

（2）项目资金管理情况

2018年我会项目支出115.60万元，经费支付到位，项目完成良好。

（3）绩效目标完成情况

2018年，财政拨款项目支出预算86万元，与上年度持平，主要用于开展以下11个方面的工作：1.巾帼文明岗工作经费。根据省妇联工作目标，2018年开展了巾帼文明岗培训、复查、表扬、宣传等活动，推动岗位争先创优，城乡妇女共建，制作奖牌及表扬文件等工作。2.妇女双创培训经费。根据省、市下达的绩效目标、省妇联“巾帼脱贫”实施方案、绵阳市妇女居家灵活就业发展规划， 2018年全年开展3场双创培训，完成了200人次贫困妇女技能培训，帮助妇女提升创业就业技能助力脱贫攻坚。3.“六一”儿童节经费。根据全国、省妇联要求及儿童发展纲要和全国文明城市建设要求， 2018年6月完成了“六一”国际儿童节系列庆祝活动，关爱特殊困难儿童100名，举行六一节庆祝活动。4.幸福家庭教育工作经费。根据习总书记“三个注重”主要指示精神、全国文明城市建设要求和全国、省妇联要求，举办了1期2天的家庭教育骨干讲师培训班，培训50名市级家庭教育骨干讲师，充实绵阳市家庭教育讲师队伍力量，在全市命名60个市级家长示范学校（授牌），表扬100名家庭教育先进个人，表扬40个市级家庭教育工作先进集体（授牌），表扬50户“最美家庭”，举办最美家庭颁奖仪式1场；在全市开展20场“科学家教进万家”家庭教育公益讲座，推进社会主义核心价值观进家庭。5.市政府妇儿工委办工作。为顺利实施《妇女发展纲要》《儿童发展纲要》，召开全市“两纲”工作人员督导会议，召开全市妇女儿童工作会议，全面总结2018年全市两纲工作，安排部署2019年“两纲”工作，通过基层走访、问卷调查、座谈访问等形式，形成妇女儿童工作调研报告2篇，拍摄制作十八大以来推动妇女儿童两纲工作系列先进典型和感人事迹视频宣传片5个。6.关爱农村留守妇女儿童及维权。根据国务院印发《关于加强农村留守儿童关爱保护工作的意见》和市委市政府关于开展关爱农村留守妇女工作要求，鼓励社会工作服务机构、公益慈善类社会组织、志愿服务组织等社会力量为农村留守儿童提供专业服务；实施“建设法治绵阳·巾帼在行动”活动，开展9场巾帼维权大讲堂，惠及1000名基层一线妇女群众；升级打造市级妇女儿童维权站示范点2个，惠及群众1000名；加强反家暴庇护中心阵地建设，调解婚姻家庭纠纷；邀请专家就各地贯彻落实《反家暴法》进行调研，召开座谈会。7.巾帼志愿者服务项目。根据全市文明城市创建部署，组织1000名巾帼志愿者注册登记，开展巾帼助老扶残，巾帼禁毒防艾，巾帼护绿环保，巾帼爱幼护童等志愿服务活动。8.全民阅读读书活动。根据中央宣传部和文明委关于开展全民阅读的文件精神，以及全国妇联女性终身学习计划试点城市工作部署，开展女性读书推广活动，举办书香女人读书分享会或诵读展演，组织1000名女性参与女享学吧注册学习，提升女性自身素质建设。9.庆祝三八国际劳动妇女节108周年系列活动。举行纪念“三八”国际劳动妇女节108周年大会。10.女干部培训。根据全国、省、市妇联改革部署，对65名妇联干部改革开展为期2天业务培训。11.两癌救助工作经费。依据《关于进一步推动“关爱女性保障计划”工作的通知》以及关爱特殊困难“两癌”妇女需求，通过调研、摸底、对上争取、“两癌”防治工作宣传等形式，对特殊困难妇女及农村罹患“两癌”妇女进行了关爱、帮助。

（四）财务管理情况。

市妇联积极加强财务管理，并努力做好四个方面：一是规范账户管理。我会只设立了一个银行账户，没有出现公款私存、私设小金库和账外账情况，所有资金收支在一个银行账户中反映严格执行定期报送市财政局审查、监管制度。二是严格执行单位内控制度。为进一步提高我会内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》和《内部控制管理制度》等法律法规和相关规定，完善制定了相关内部控制管理制度，并严格对照执行。三是严格遵守支出审批制度。按照“量力而行、量入为出”的原则，合理安排经费。各部室安排工作涉及5000元以上支出的，须事先编制工作方案，并报党组会研究同意后实施。所有票据由经办人、部室负责人签署意见，送财务室对票据的合法性、支出的真实性进行审核后，报分管财务领导审批。公务支出一律使用公务卡支付，无划卡条件的，原则上采取银行转账方式支付。四是严格遵守财务内审和监督制度。党组每季度听取一次单位财务工作汇报，了解掌握财务收支情况；单位的财务收支情况每年向党组和职工大会公布，接受党组和干部职工的监督。同时，在开支控制、办公用品采购、大宗印刷管理、车辆租赁定点等方面严格执行相关制度。

（五）绩效管理工作开展情况。

2018年，我会对开展的各方面业务工作进行了绩效管理自评，原定评价得分100分，根据市委、市政府印发的《2018年绵阳市市级单位目标绩效管理办法》考评结果得分231.27分，各项工作都提前并超额完成任务指标，取得了较高的社会效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。根据2018年部门整体支出绩效评价指标体系评分表，市妇联得分100分。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	计分标准（备注）	得分
预算编制（10分）	报送时效（1分）	基础信息更新（1分）	部门是否按照市级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作	超过规定5个工作日扣0.5分，10个工作日扣1分，以此类推，直至扣完	1
	编制质量（2分）	预算编制准确（1分）	（预算资金总来源-中期评估调整取消资金-预算结余注销资金）÷预算资金总来源*指标分值	其中：预算资金总来源是指省级年初预算与执行中追加预算（不含当年中央专款）总和	1
	编制质量（2分）	部门预算审查（1分）	根据市人大财经委对预算草案审查结果进行考核	对市人大财经委审查后提出并确需修改的问题，每个问题扣0.02分，直至扣完	1
	绩效目标（5分）	部门整体绩效目标（2分）	部门整体绩效目标编制完整、合理	部门整体绩效目标能完整、合理反映部门年度职责履行情况的得分，否则不得分	2
	绩效目标（5分）	重点项目绩效目标（3分）	项目绩效目标编制明确、量化	项目支出绩效目标编制不明确和量化的发现一个扣0.5分，直至扣完	3
	转移支付提前下达（1分）	转移支付提前下达（1分）	按规定提前下达转移支付	未按规定提前下达转移支付的，按比例进行扣分。	1
	专项转移支付分地区分项目编制（1分）	专项转移支付分地区分项目编制（1分）	按规定分地区分项目编制专项转移支付	未按规定编制的，按比例进行扣分。	1
预算执行（20分）	执行进度（10分）	省级财力专项预算分配时限（4分）	按规定及时分配市级财力专项预算	按《预算法》规定时限完成分配的考核得分，否则不得分	4
		中央专款分配合规率（3分）	按《预算法》规定在一个月内分配上级专款	（1-未按规定时间在1个月内分配的上级专款规模÷上级专款总规模）*指标分值	3
		部门预算执行进度（3分）	部门按要求严格预算执行管理	部门预算实际列支数÷部门预算总额*指标分值	3
	预算调整（4分）	执行中期评估（4分）	部门中期评估调整取消资金÷(中期评估调整取消资金+预算结余注销资金）*指标分值	当中期评估调整取消资金与结余注销资金之和为零时，得满分	4
	行政成本（6分）	节能降耗（3分）	严格执行节能降耗	根据机关事务管理局节能考核换算得分	3
	行政成本（6分）	三公经费（3分）	严格执行“三公经费”预算	部门“三公”经费决算数一项超预算扣1分，两项超预算扣2分，以此类推，直至扣完	3
综合管理（40分）	债务管理（2分）	债务还本付息（2）	按规定做好政府性债务还本付息工作	实际还本付息金额÷应付金额×指标分值	2
	非税收入执收情况（4分）	非税收入征收情况（2分）	是否按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入，非税收入项目设立的权限和缓减免的依据，对非税收入进行缓减免	发现有未按规定的非税收入项目、标准执收非税收入或有违反规定缓减免非税收入的，发现一次扣0.5分，直至扣完	2
	非税收入执收情况（4分）	非税收入上缴情况（2分）	是否及时足额将非税收入缴入财政	发现未及时足额将非税收入缴入财政的或者截留、挪用非税收入的，发现一次扣0.5分，直至扣完	2
	政府采购实施计划（4分）	政府采购实施计划编制（2）	实施计划与政府采购预算的一致性	（1-调整或细化资金/政府采购预算资金）*分值	2
	政府采购实施计划（4分）	政府采购实施计划的执行（2）	执行的实施计划与备案的实施计划的一致性	（1-实施计划备案后的调整或细化资金/实施计划备案后的资金）*分值	2
	资产管理（6分）	资产管理信息系统建设情况（2分）	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	①未将所属单位国有资产纳入系统管理，每少一个单位扣1分。②未将资产变动情况及时录入系统，每次扣0.5分。③未落实人员负责管理系统，扣1分。	2
		行政事业单位资产清查开展情况（2分）	考核行政事业单位按要求及时、准确、全面开展资产清查工作情况	①未在规定时间内完成资产清查任务扣1分。②资产清查结果与财政组织复核的结果误差超过10%的扣1分。③未及时按批复的清查结果进行账务调整扣1分。④未及时更新资产管理信息系统，导致系统资产数据与上报财政的资产清查结果不一致扣1分。	2
		行政事业单位资产报表上报情况（2分）	考核行政事业单位上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性	①未落实专人负责资产报表，未及时上报资产报表扣1分。②报表填报不规范，内容不完整，数据不真实，扣1分。③未提交分析报告，对资产变动情况未作分析说明，扣1分。	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	考核部门内部控制制度的设置和执行情况	内部控制制度健全完整并执行良好的得分，否则不得分。在本年度内因内控制度不健全或执行不到位，造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故的不得分。	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	除涉密信息外，各部门要在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门预算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）	按财政厅通知要求公开预算，未按要求公开的，发现一处扣0.5分，直至扣完	2
		决算公开（2分）	除涉密信息外，各部门要在财政部门批复二十日内向社会公开本部门决算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）	未按要求公开的，发现一处问题0.5分，直至扣完	2
		绩效信息公开（2分）	按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息	未按要求公开的，发现一处问题0.5分，直至扣完	2
	绩效评价（10分）	评价项目覆盖率（2分）	部门实施绩效评价项目数量占部门管理专项预算项目数量的比重，部门申报绩效目标项目数量的比重，用以反映和考核部门实施绩效评价项目资金覆盖情况	评价覆盖率=实施绩效评价项目数量/部门管理专项预算项目数量×100%	2
		评价层次（2分）	部门（单位）是否对下级预算单位开展整体绩效评价	实施评价下级预算单位的得分，否则不得分	2
		评价结果报告（2分）	部门是否按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息	未按要求报送的，发现一处扣0.5分，直至扣完。	2
		整改完成率（4分）	部门是否按要求针对绩效评价发现问题制定整改措施，并整改落实到位	完成率=应制定整改措施的项目数量/部门实际制定整改措施项目数量×100%。	4
	依法接受财政监督（6分）	是否按要求开展自查自纠（2分）	根据相关自查自纠报告、报表报送时效和质量进行考核	未在规定时间内报送自查自纠相关材料（包括：纸质和电子版）的，扣0.5分；报告内容不完整，扣1分；报表质量差（如：数据、逻辑、勾稽关系错误）等扣0.5分；直至扣完	2
		重点检查发现违规违纪问题（2分）	根据检查组提供的工作底稿、检查报告等资料进行考核	专项检查发现的违纪违规问题，每个问题扣0.5分，直至扣完	2
		存在问题整改是否到位（2分）	根据相关整改报告、凭证依据等相关证明材料进行考核	未在规定时间内完成整改，并提供相关证明材料的，每个问题0.5分，直至扣完	2
整体效益（30分）	部门整体绩效（30分）	重点项目绩效评价结果（10分）	部门实施重大项目的经济、社会效益	根据财政厅组织实施项目绩效评价结果换算	10
整体效益（30分）	部门整体绩效（30分）	部门职能完成情况特性指标（20分）	根据部门职能职责、中央主管部门和省委省政府安排的各项专项工作任务及其他年度重点工作任务等，汇总梳理形成能够量化衡量且全面反映部门职能工作完成情况的若干指标。	部门和评价工作组根据部门实际设置	20

（二）改进建议。继续加大对妇女儿童工作的经费支持，重点向服务妇女儿童事业发展的民生项目倾斜。

绵阳市妇女联合会

2019年9月26日

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（此表无数据）

十三、国有资本经营预算支出决算表（此表无数据）

18年决算电子表.xls

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