市妇联2022年部门预算公开
绵阳市妇女联合会
2022年部门预算
目录
第一部分 绵阳市妇女联合会概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 绵阳市妇女联合会2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分 绵阳市妇女联合会2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 绵阳市妇女联合会概况
绵阳市妇女联合会
2022年部门预算
一、基本职能及主要工作
（一）市妇联职能简介。基本职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等。具体职责是贯彻落实党中央关于妇联工作的方针政策和省委、市委的决策部署，坚持和加强党对妇联工作的集中统一领导；教育、引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，促进全面发展；代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策的制定，推动全市妇女、儿童发展纲要的实施；指导各级妇联组织建设，开展妇女思想政治引领，加强对互联网络和新媒体工作尤其是网络舆论引导的指导和创新；开展妇女儿童合法权益维护；指导和推动妇女发展，推进家庭、家风、家教建设；巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强妇女组织的联谊，增进了解、友谊和合作。
（二）市妇联2022年重点工作。全市妇女工作总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届六中全会、省委十一届十次全会和市委八届二次全会精神，增强“四个意识，坚定“四个自信”，自觉做到“两个维护”，牢牢把握增强政治性、先进性、群众性要求，聚焦市第八次党代会和市妇女八大目标任务，团结动员全市妇女为建设中国科技城和社会主义现代化绵阳作出新贡献，以优异成绩迎接党的二十大召开。重点抓好以下工作：一是突出政治引领，践行新时代思想。把思想政治引领贯穿于妇联各项工作和活动，大力培树宣传各行各业、各族各界优秀女性典型、骨干力量，动员广大妇女为绵阳经济社会发展贡献巾帼之力。二是紧扣党政中心，贯彻新发展理念。联动各方资源帮助“妇”字号企业、女性领办企业，解决创新设计、产品销售“两头”问题。三是深化家庭建设，倡导新文明风尚。以贯彻落实“三个注重”为着力点，以启动实施家庭教育促进法为契机，充分发挥妇女“两个独特作用”，开展家家幸福安康工程，推动家庭家教家风建设融入基层社会治理；进一步深化“建设法治绵阳·巾帼在行动”“平安家庭·护蕾行动”，组织开展“三八维权周”“安全生产进家庭”、禁毒防艾等活动，引导妇女自觉守法、遇事找法、解决问题靠法。四是全面深化改革，树立新妇联形象。坚持党建带妇建，聚焦基层基础薄弱、组织覆盖不足、工作流于形式等突出问题，深化妇联组织改革，做好县市区妇联换届，选好配强妇联班子队伍。
二、部门预算单位构成
绵阳市妇女联合会下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
|
序号 |
预算单位名称 |
|
1 |
绵阳市妇女联合会机关 |
第二部分 绵阳市妇女联合会
2022年部门预算表
一、部门收支总表（公开表1）
二、部门收入总表（公开表1-1）
三、部门支出总表（公开表1-2）
四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开
表2-1）
六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开
表4-1）
十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）
十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分 绵阳市妇女联合会
2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市妇联2022年收支总预算351.45万元，比2021年收支预算总数增加31.14万元，主要原因是增加了人员工资等基本出支和“寻访巾帼奋斗者”项目支出。
（一）收入预算情况
市妇联2022年收入预算351.45万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入351.45万元，占100%。
（二）支出预算情况
市妇联2022年支出预算351.45万元，其中：基本支出201.25万元，占57%；项目支出150.2万元，占43%。
二、财政拨款收支预算情况说明
市妇联2022年财政拨款收支总预算351.45万元，比2021年财政拨款收支总预算增加31.14万元，主要原因是增加了人员工资等基本支出和“寻访巾帼奋斗者”项目支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入351.45万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、本年国有资本经营预算拨款收入0万元，上年结转收入0万元；支出包括：一般公共服务支出294.9万元、社会保障和就业支出25.19万元、卫生健康支出10.01万元、住房保障支出21.35万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市妇联2022年一般公共预算当年拨款351.45万元，比2021年预算数增加31.14万元，主要原因是增加了人员工资等基本支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出294.9万元，占84%；社会保障和就业支出25.19万元，占7%；卫生健康支出10.01万元，占3%；住房保障支出21.35万元，占6%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2022年预算数为140.98万元，主要用于：保障单位工资福利支出及办公公用支出。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2022年预算数为3.72万元，主要用于：工会经费支出。
3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出服务（项）2022年预算数为150.2万元，主要用于：主要用于保障我会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标。分别是：（1）关爱妇女儿童及维权服务用于开展基层妇联干部维权工作，开展婚姻家庭纠纷预防化解项目，升级或新建市级巾帼维权站点，开展维权宣传月、法治宣传周、防艾、禁毒四大宣传行动，市妇联法律顾问服务费；（2）开展国际三八妇女节纪念活动用于举办市级纪念活动及媒体宣传；（3）家庭工作用于评选最美家庭、优秀家庭宣传片制作，开展家风家教宣传活动；（4）巾帼文明岗工作用于全市开展巾帼文明岗创建评估验收工作；（5）两癌救助工作经费用于对“两癌”知识宣传，对基层工作人员进行“两癌”项目工作培训、知识讲座，对项目实施县市区园区进行项目督导和检查；（6）市政府妇儿工委办工作用于举办两纲培训，召开全市妇女儿童工作会议，两纲督导，开展男女平等基本国策宣讲、儿童权益保护、青春期健康教育等知识宣讲，在媒体宣传报道我市妇女儿童工作；（7）六一儿童节工作用于慰问、关爱留守儿童，组织六一儿童节活动；（8）特色家庭教育示范点培育工作经费用于在全市选取家庭教育点培育特色家庭教育示范点，开展家庭红色经典诵读、好家风好家训、亲子阅读、中华传统文化传承、青春期健康教育等方面的教育活动；（9）基层妇干培训用于基层妇女干部培训支出；（10）寻访巾帼奋斗者活动用于活动开展支出；（11）微信公众号运维费用于公众号日常运行维护费用支出；（12）两纲推进与检查用于迎接国家、省对我市本轮两纲实施评估验收，本轮两纲终期评估报告撰写、印制、视频制作等，评估各县市区本轮两纲实施情况，新一轮两纲编制调研、征集意见、召开座谈会、撰写等；（13）妇女发展创业就业及乡村振兴工作经费用于开展“春风行动”、扶持巾帼脱贫、妇女居家灵活就业基地，抓好家政服务业提质扩容。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为16.79万元，主要用于：单位职工养老保险缴费支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为8.4万元，主要用于：单位职工职业年金缴费支出。
6.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2022年预算数为0.04万元，主要用于：单位职工独生子女费支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为6.3万元，主要用于：单位职工医疗保险缴费支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为3.67万元，主要用于：单位职工公务员医疗补助缴费支出。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为21.35万元，主要用于：单位职工住房公积金缴费支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
市妇联2022年一般公共预算基本支出201.25万元，其中：
人员经费178.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助。
公用经费22.52万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市妇联2022年“三公”经费财政拨款预算数2.06万元，其中：公务接待费2.06万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2022年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。
（二）公务接待费与2021年预算持平。
2022年公务接待费计划用于接待全国省级上级部门、对口帮扶地区和其他地区妇联到我市调研、学习、考察时的费用。
（三）无公务用车购置及运行维护费预算。
市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。
部门现有公务用车0辆。2022年安排公务用车运行维护费0万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
市妇联2022没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
市妇联2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
市妇联为行政单位中参照公务员法管理的群团部门，一级预算单位，无下属单位。机关运行经费财政拨款预算为22.52万元，比2021年预算减少16.58万元，下降42.4%。主要原因是2022年工会经费、福利费、其他交通费用等科目单独列出。
（二）政府采购情况
市妇联2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，市妇联部门所属各预算单位共有车辆0辆。
2022年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元。
2022年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2022年市妇联按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目15个，涉及预算172.72万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：特定目标类项目15个。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.本部门无其他专业性较强的名词。