2020年度

绵阳市妇女联合会决算

 

目录

 

公开时间：2021年9月26日

 

第一部分 部门（单位）概况---------------------------------------------------4

一、基本职能及主要工作------------------------------------------------------------------------4

二、机构设置---------------------------------------------------------------------------------------5

第二部分 部门（单位）决算情况说明------------------------------------------6

一、收入支出决算总体情况说明---------------------------------------------------------------6

二、收入决算情况说明---------------------------------------------------------------------------6

三、支出决算情况说明---------------------------------------------------------------------------6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明---------------------------------------------------7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明---------------------------------------------7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明--------------------------------------9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明----------------------------------------------9

八、政府性基金预算支出决算情况说明----------------------------------------------------10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明-------------------------------------------------10

十、其他重要事项的情况说明      --------------------------------------------------------------11

第三部分 名词解释--------------------------------------------------------25

第四部分 附件------------------------------------------------------------29

附件1-----------------------------------------------------------------------------------------------29

附件2-----------------------------------------------------------------------------------------------34

第五部分 附表------------------------------------------------------------44

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本表无数据)

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(本表无数据)

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(本表无数据)

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本表无数据)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门（单位）概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照市政府批准的三定方案）

代表和维护妇女权益，促进男女平等。具体职责：团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步；教育、引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，促进全面发展；代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策的制定，推动全市妇女、儿童发展纲要的实施，维护妇女儿童合法权益，指导基层妇女工作；为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事；配合组织部门，加强对妇女干部的培养、推荐力度，促进妇女干部成长；巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强妇女组织的联谊，增进了解、友谊和合作；完成市委市政府授权承办的其他工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

实施“巾帼心向党”提升行动，强化政治引领：一是强化宣传，突出妇女思想政治引领；二是强化组织，夯实基层妇联工作基础；三是强化队伍，提高妇女干部整体素质。实施“巾帼建新功”提升行动，助推经济发展：一是网上网下创业就业；二是精准助力脱贫攻坚；三是深化合作加强交流。实施“巾帼维权服务”提升行动，突出履职尽责：一是创新宣传方式，提高妇女法治意识和维权能力； 二是发挥阵地优势，构建集成式维权服务平台；三是加强矛盾纠纷预防化解，建立健全妇女儿童维权工作“五项机制”。实施家庭工作提升行动，建设和谐社会：一是家庭文明建设成效显著；二是家庭教育工作顺利推进；三是关爱特殊群体温暖人心。

二、机构设置

绵阳市妇女联合会下属二级单位0个。

绵阳市妇女联合会为行政单位中参照公务员法管理的群团部门。市妇联机关共设三个部室，分别是办公室、组织宣传和权益部，妇女发展和家庭儿童工作部（挂市政府妇女儿童工作委员会办公室牌子）。

 

 

第二部分 2020年度部门（单位）决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计445.28万元，支出总计425.28万元。与2019年相比，收入总计减少30.67万元，下降6.44%。主要变动原因是人员经费减少；支出总计减少50.67万元，下降10.65%。主要变动原因是人员经费减少，“婚姻家庭服务项目经费”结转结余20万元。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计445.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入445.18万元，占99.98%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入（银行利息）0.1万元，占0.02%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计425.28万元，其中：基本支出284.78万元，占66.96%；项目支出140.5万元，占33.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计445.18万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少30.65万元，下降6.44%。主要变动原因是人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出425.18万元，占本年支出合计的99.98%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少30.65万元，下降6.44%。主要变动原因是人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出425.18万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出376.04万元，占88.45%；社会保障和就业（类）支出25.65万元，占6.03%；卫生健康支出6.69万元，占1.57%；住房保障支出16.8万元，占3.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为425.18，完成预算95.51%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为235.54万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为10万元，完成预算33.33%。决算数小于预算数的主要原因是：本年结转资金20万元。财政于12月30日拨款“婚姻家庭服务项目经费”项目资金。本项目因年末时间关系无法开展，将于2021年正常开展。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 支出决算为130.5万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为0.5万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为16.77万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为8.38万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为0.5万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为0.03万元，完成预算100%。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.16万元，完成预算100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为12.58万元，完成预算100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为4.23万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2020年一般公共预算财政拨款基本支出284.68万元，其中：

人员经费261.69万元，主要包括：基本工资54.3万元、津贴补贴50.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.32万元、职业年金缴费8.38万元、职工基本医疗保险缴费6.16万元、住房公积金22.35万元、其他工资福利支出69.02万元、奖励金0.03万元、其他对个人和家庭的补助支出29.9万元。
　　日常公用经费22.99万元，主要包括：办公费0.92万元、手续费0.1万元、公务接待费0.7万元、工会经费6.55万元、其他交通费11.2万元、其他商品和服务支出3.52万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.7万元，完成预算33.98%,决算数小于预算数的主要原因是做到根据工作安排，量入为出，合理安排接待工作。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.7万元，占100%；具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,单位无公务用车。

3.公务接待费支出0.7万元，完成预算33.98%。公务接待费支出决算比2019年减少0.11万元，下降13.1%。主要原因是接待人数减少。其中：

国内公务接待支出0.7万元，主要用于：调研检查工作餐费及租车费(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待5批次，31人次（不包括陪同人员），共计支出0.7万元，具体内容包括：广元妇联来绵交叉检查2人接待费0.04万元；省妇干校来绵调研5人接待费0.06万元；接待中国妇女报工作人员1人餐费0.02万元，租车费0.09万元；接待省妇联调研人员11人餐费0.14万元，租车费0.19万元；接待重庆来绵考察学习12人餐费0.16万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，绵阳市妇女联合会机关运行经费支出22.99万元，比2019年增加3.13万元，增长15.76%。主要原因是办公经费的调整。

（二）政府采购支出情况

2020年，绵阳市妇女联合会政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，绵阳市妇女联合会共有车辆0辆。其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，市妇联在年初预算编制阶段，组织对“六一”儿童节工作、家庭工作、特色家庭教育示范点培育、妇女居家灵活就业成果展及技能培训、两癌救助等13个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，并对13个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对13个项目开展了绩效目标完成情况自评。

市妇联按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年，在省妇联和市委的坚强领导下，全市各级妇联组织坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”，深入贯彻落实习近平总书记对四川工作和妇女工作系列重要指示精神，全面贯彻落实党的十九大，十九届四中、五中全会精神，省委十一届六次、七次全会精神，市委七届八次、九次全会精神，以“巾帼心向党·建功新时代”为主题，围绕中心，服务大局，持续深化妇联组织改革，全市妇女儿童工作取得新突破。特别是在疫情防控工作中主动作为，受到市委书记刘超同志充分肯定和高度赞扬，刘超书记在《市妇联关于服务新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作情况报告》上作出重要批示：“全市各级妇联组织认真落实市委决策部署，发挥优势，主动作为，在特殊时期为疫情防控和经济社会发展贡献了巾帼力量，值得充分肯定”。市妇联还自行组织了13个项目支出做出绩效评价，从评价情况来看整体项目编制合理，预算资金比较切合实际，预期指标与实际完成情况相符，取得了良好的社会效益，满意度较高。

1.项目绩效目标完成情况。
    市妇联在2020年度部门决算中反映“六一”儿童节工作、家庭工作、特色家庭教育示范点培育、妇女居家灵活就业成果展及技能培训、两癌救助等13个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“六一”儿童节工作项目绩效目标完成情况综述。全年预算5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。年初绩效指标：关爱特殊困难儿童100名，及“六一”节庆祝活动1场。实际项目完成绩效指标：关爱特殊困难儿童100名，及“六一”节庆祝活动1场。通过项目实施，传达党和政府对特殊困境儿童的关心关爱，引导社会各界关心关爱儿童。

（2）家庭工作项目绩效目标完成情况综述。全年预算4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。年初绩效指标：选评最美家庭100个、市级示范家长学校40所、家庭教育先进个人40个和先进集体20个，2万元；征集好家风好家训作品，邀请全国、省、市级最美家庭代表和知名家风家教讲师开展家风家教宣讲5场，每场5000元，共计2.5万元。实际项目完成绩效指标：选评市级最美家庭100个，评选表扬市级示范家长学校、家庭教育工作先进集体和先进个人共100个。举办家风家训讲座6场。通过项目实施，发挥最美家庭模范作用，助推家庭文明建设，引导广大家庭为国教子、以德育人，形成家校社结合家庭教育新格局，引导广大家庭爱国爱家、向上向善、共建共享，展示最美家庭风采，凝聚家庭细胞正能量。

（3）特色家庭教育示范点培育项目绩效目标完成情况综述。全年预算8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。年初绩效指标：在全市选取4个家庭教育点培育特色家庭教育示范点，开展社会主义核心价值观、好家风好家训、亲子阅读、中华传统文化传承、青春期健康教育等方面的教育活动。实际项目完成绩效指标：2020年选取4个社区进行特色家庭教育示范点培训， 开展中华民族传统美德、社会主义核心价值观、好家风好家训、构建幸福婚姻家庭教育、寻找最美家庭、亲子阅读、科学家教等方面的活动，建立家、校、社共育的家庭教育体系，推动未成年人思想道德建设。通过项目的实施，宣传展示广大家庭生活的巨大变化和新时代家庭的良好风貌，激发广大妇女和家庭的家国情怀、爱国热情、民族精神为主线，组织开展丰富多彩的主题宣传活动，讲好家风故事，书写家国情怀，讴歌党的领导，推动社会主义核心价值观在家庭落地生根。

（4）妇女居家灵活就业成果展及技能培训项目绩效目标完成情况综述。全年预算10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。年初绩效指标：对口帮扶村及藏区贫困县开展技能培训或产业扶持，组织参加巾帼家政技能大赛，组织技能培训，积极引导妇女依靠双手创造美好生活，帮助妇女实现返乡创业就业。实际项目完成绩效指标：组织人员参加省级、全国的巾帼家政技能大赛，在全市开展走访企业助力复工复产活动，组织了2期家政技能培训，鼓励广大妇女依靠勤劳双手创造美好生活，帮助近千妇女实现返乡创业就业。对口帮扶村产业扶持，募集资金帮扶藏区彝区送技能送物资。通过项目实施，最大限度地带动妇女就近就便就业，有限提高就业水平，让全社会共同关注妇女居家灵活就业，产生较大的社会影响力，有力助推“巾帼脱贫”行动，获得良好的社会效益。

（5）两癌救助项目绩效目标完成情况综述。全年预算2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。年初绩效指标：利用“三下乡”、三八宣传周、春节返乡季、送岗位、法制宣传日等时间节点对“两癌”知识宣传；对基层工作人员进行“两癌”项目工作培训，交流，对妇女开展“两癌”预防知识讲座；对项目实施县市区园区进行项目督导和检查。实际项目完成绩效指标：利用“三下乡”、三八宣传周、春节返乡季、送岗位、法制宣传日等时间节点对“两癌”知识宣传；对基层工作人员进行“两癌”项目工作培训，交流，对妇女开展“两癌”预防知识讲座；对项目实施县市区园区进行项目督导和检查。通过项目实施，帮助农村贫困妇女建档立卡户，其他家庭困难、病情较重的“两癌”贫困妇女得到了救助，极大解决了困难家庭的生活及医疗后续费用，用实际行动关爱农村贫困妇女健康，践行了“为群众办实事，为群众解难事”。

 

2.部门绩效评价结果。

市妇联按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《绵阳市妇女联合会2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

市妇联自行组织对13个项目开展了绩效评价，《绵阳市妇女联合会2020年政策（项目）支出绩效自评报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 指反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 

10.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

16.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

 

绵阳市妇女联合会

2020年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。绵阳市妇女联合会共1个单位,属行政单位,无其他下属或分设机构。

（二）机构职能。基本职能：代表和维护妇女权益，促进男女平等。

      具体职责：团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步；教育、引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，促进全面发展；代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策的制定，推动全市妇女、儿童发展纲要的实施，维护妇女儿童合法权益，指导基层妇女工作；为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事；配合组织部门，加强对妇女干部的培养、推荐力度，促进妇女干部成长；巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强妇女组织的联谊，增进了解、友谊和合作；完成市委市政府授权承办的其他工作。

（三）人员概况。绵阳市妇女联合会编制数为12名，其中行政编制10名，工勤编制2名。2019年末在职人员总数13人，其中行政人员11人，工勤人员2人；退休13人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020年我会财政资金总收入为445.18万元。年初部门预算314.6万元；追加及调整预算130.58万元。

（二）部门财政资金支出情况。2020年我会财政资金总支出为425.18万元。其中：基本支出284.68万元（人员经费支出261.68万元，日常公用经费支出23万元），占总支出的66.96%，项目支出140.5万元，占总支出33.04%。

（三）部门财政资金结转结余情况。2020年末我会财政项目资金结转20万元，已返还财政。

三、部门整体支出绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1-1-1.编制完整情况：在年初部门预算中，预算编制完整，绩效目标制定明确，能够达到预定的绩效目标；基本支出和项目支出都能按目标进度完成，无违规记录。评价得3分。

1-1-2.绩效目标制定情况：根据预算安排，全年共计划执行了13个部门项目预算，1个省级专项资金和2个市级专项资金。所有项目预算程序严密，绩效目标要素完整，指标细化、量化，规划合理，资金分配科学，执行进度优良，专项目标绩效显著，无违规记录。评价得5分。

1-1-3.预算编制准确性：预算编制做到科学准确。评价得8分。

1-2-1.预算执行支出规范：严格预算执行，不存在违规发放工资、奖金、津补贴现象；分配专项资金履行集体决策程序并按程序报批。评价得5分。

1-2-2.预算执行支出控制：公用经费及非定额公用经费支出控制偏差小于10%。评价得5分。

1-2-3.预算执行动态调整：开展绩效监控、中期评估以及收支预算调整后，将绩效监控和中期评估结果运用到部门预算调整。评价得8分。

1-3-1.预算完成：部门预算项目支出在6、9、11月的预算执行和预算年终执行进度达标。评价得10分。

1-3-2.目标完成：绩效目标实际实现程度与预期目标无偏离度。评价得6分。

1-3-3.违规记录：根据巡视（察）、审计、财政监督检查结果反映上一年度预算管理完全合规。评价得2分。

（二）综合管理情况。

2-1-1.非税收入政策执行情况：按照规定项目、标准、征收方式执收非税收入，按非税收入项目设立权限和缓减免依据，对非税收入进行缓减免。评价得2分。

2-1-2.非税收入解缴情况：及时足额将非税收入缴入金库或财政专户。评价得6分。

2-2-1.政府采购预算管理情况：年初部门预算政府采购预算编制做到 “应编尽编”，不存在无预算采购、超预算采购情况。评价得4分。

2-2-2.政府采购实施情况：政府采购事项方式、程序完全合规，不存在执行进度缓慢情况。评价得4分。

2-3-1.资产管理配置使用管理情况：新增资产配置预算能够与部门预算同步编制，固定资产能够及时准确入账，账账、账实相符，所有资产纳入了四川省行政事业单位资产管理系统进行了动态管理。评价得6分。

2-3-2.资产管理收益核算情况：单位国有资产处置、出租出借及对外投资按规定程序报批，收益纳入单位预算统一核算管理。评价得2分。

2-4-1.内控制度管理制度建设情况：单位内部控制制度涵盖了预算业务、收支业务、政府采购业务、资产管理、建设项目、合同等主要经济业务领域，并根据财经法规和工作实际需要进行及时更新。评价得5分。

2-4-2.内控制度管理制度执行情况：单位内部控制制度执行按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实了不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措，建立了重大事项议事决策机制，并做到“四权分离”。评价得3分。

2-5-1.三公经费管理预算编制执行情况：财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制与上年实现了“零增长”，财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数。评价得4分。

（三）绩效结果应用情况。

3-1-1.信息公开情况：单位整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况按时按要求向社会公开。评价得2分。

3-2-1.绩效结果整改情况：单位及时根据绩效管理结果整改问题（包括绩效目标审查、绩效监控及中期评估和部门整体支出、项目政策重点绩效评价中提出的问题）、完善政策、改进管理。评价得4分。

3-2-2.结果应用反馈情况：单位能够及时向财政部门反馈结果运用绩效报告，并对结果反馈的问题进行全部整改。评价得4分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。根据2020年部门整体支出绩效评价指标体系评分表，市妇联得分98分。

（二）存在问题。预算的准确度需要继续加强。

（三）改进建议。继续加强绩效目标管理实施力度，充分发挥妇联组织阵地作用，加大对妇女儿童公共服务和民生项目的倾斜力度。

 

 

 

绵阳市妇女联合会

2021年3月25日

 

 

 

附件2

绵阳市妇女联合会

2020年度政策（项目）支出绩效自评报告

 

市财政局：

根据市财政局《关于开展2020年财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（绵财绩﹝2021﹞4号）要求，市妇联及时开展了自评工作，现将自评情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。根据预算绩效管理要求，我会2020年对项目进行了预算事前绩效评估，并编制了绩效目标；预算执行过程中，对项目实施绩效监控；年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况自评。从评价情况来看，整体项目编制合理，预算资金切合实际，预期指标与实际完成情况相符，取得了良好的社会效益。

（二）资金安排情况。2020年部门项目预算99.5万元，追加项目预算30万元，上级转移支付预算31万元。全年预算支出160.5万元，资金安排分解下达合理，到位率100%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。2020年部门项目支出99.5万元，追加项目支出10万元，上级转移支付支出31万元。全年支出140.5万元，资金全部按项目进度执行，执行率87.54%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。2020年我会项目资金收支管理规范，严格按照相关财务制度做到专款专用；各项目严格按照既定绩效目标执行，严格履行财务手续，做到按工作进度按时支付。

（三）绩效指标完成情况分析。

1. “六一”儿童节工作项目绩效目标完成情况综述。全年预算5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。年初绩效指标：关爱特殊困难儿童100名，及“六一”节庆祝活动1场。实际项目完成绩效指标：关爱特殊困难儿童100名，及“六一”节庆祝活动1场。通过项目实施，传达党和政府对特殊困境儿童的关心关爱，引导社会各界关心关爱儿童。

2.家庭工作项目绩效目标完成情况综述。全年预算4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。年初绩效指标：选评最美家庭100个、市级示范家长学校40所、家庭教育先进个人40个和先进集体20个，2万元；征集好家风好家训作品，邀请全国、省、市级最美家庭代表和知名家风家教讲师开展家风家教宣讲5场，每场5000元，共计2.5万元。实际项目完成绩效指标：选评市级最美家庭100个，评选表扬市级示范家长学校、家庭教育工作先进集体和先进个人共100个。举办家风家训讲座6场。通过项目实施，发挥最美家庭模范作用，助推家庭文明建设，引导广大家庭为国教子、以德育人，形成家校社结合家庭教育新格局，引导广大家庭爱国爱家、向上向善、共建共享，展示最美家庭风采，凝聚家庭细胞正能量。

3. 市政府妇儿工委办工作项目绩效目标完成情况综述。全年预算16.2万元，执行数为16.2万元，完成预算的100%。年初绩效指标：举办两纲培训班1期2天，培训县、乡、村（社区）从事两纲工作人员50人，400元/人/天，共4万元；召开全市妇女儿童工作会议2万元；两纲督导2万元；在全市村（社区）筛选4个项目点开展关爱困境儿童保护和服务项目，每个1万元，共4万元；妇女儿童工作宣传4.2万元，在日报、晚报等市级媒体宣传报道我市妇女儿童工作不少于10篇。实际项目完成绩效指标：在北川举办“两纲”培训班1期5天，培训县、乡、村（社区）从事两纲工作人员60人。召开全市妇女儿童工作会，总结十三五期间全市妇女儿童工作情况，安排部署下一阶段工作。全年深入9个县市区开展两纲督导。在涪城、游仙、安州和北川分别选取一个儿童之家开展社区儿童保护和服务。在日报、晚报、电视台、直播绵阳、绵阳观察等市级媒体宣传妇女儿童工作。通过项目的实施，推动党委、政府对两纲目标任务完成的支持和重视，选取妇纲和儿纲健康领域中的重难点目标任务加以推进和完成，促进当地妇幼健康领域重点难点指标攻坚达标，带动全市两纲工作深入实施。

4.特色家庭教育示范点培育项目绩效目标完成情况综述。全年预算8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。年初绩效指标：在全市选取4个家庭教育点培育特色家庭教育示范点，开展社会主义核心价值观、好家风好家训、亲子阅读、中华传统文化传承、青春期健康教育等方面的教育活动。实际项目完成绩效指标：2020年选取4个社区进行特色家庭教育示范点培训， 开展中华民族传统美德、社会主义核心价值观、好家风好家训、构建幸福婚姻家庭教育、寻找最美家庭、亲子阅读、科学家教等方面的活动，建立家、校、社共育的家庭教育体系，推动未成年人思想道德建设。通过项目的实施，宣传展示广大家庭生活的巨大变化和新时代家庭的良好风貌，激发广大妇女和家庭的家国情怀、爱国热情、民族精神为主线，组织开展丰富多彩的主题宣传活动，讲好家风故事，书写家国情怀，讴歌党的领导，推动社会主义核心价值观在家庭落地生根。

5.关爱农村留守妇女儿童及维权服务项目绩效目标完成情况综述。全年预算22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。年初绩效指标：开展1次绵阳市妇女社会地位调查5万元；召开绵阳市巾帼维权服务团工作会暨培训会2万元；开展维权宣传月、法治宣传周、防艾、禁毒四大宣传行动主要用于资料印制、宣传费用等共4万元。举办首届绵阳市维护妇女儿童合法权益十大优秀案例发布会3万元；开展婚姻家庭纠纷预防化解项目8万元。实际项目完成绩效指标：在涪城、安州、江油三地开展第四期妇女社会地位调查，共调查15个社区，225户家庭。召开全市反家暴联动机制落实座谈会。线上线下开展三八维权宣传月、法治宣传周、防艾、禁毒、安全生产等宣传活动。在涪城、游仙、安州、经开、高新、三台升级或新建6个市级妇女儿童维权站，惠及群众上千名。继续通过购买社会服务开展“法律进家”“守护港湾”“雨后彩虹”等婚姻家庭矛盾化解和妇女儿童维权服务项目。在全市各地开展巾帼维权讲堂19场，惠及妇女群众近800人。通过项目实施，不断完善我市妇女儿童综合维权服务体系，进一步加强了妇女维权意识和基层维权阵地。

6.巾帼文明岗项目绩效目标完成情况综述。全年预算1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100%。年初绩效指标：根据省妇联工作目标结合市妇联自身工作需要，开展培训、复查、宣传等活动，推动岗位争先创优，城乡妇女共建。实际项目完成绩效指标：完成了培训、复查、宣传、表扬工作。通过项目实施，为妇女释放创造活力、实现自我价值搭建平台，积极引导各岗位结合业务工作，不断创新活动思路，丰富活动形式和内涵，开展各具特色、形式多样的岗位练兵技术比武活动，激励广大女职工把智慧和力量汇聚到各项改革和经济建设上来。

7.妇女居家灵活就业成果展及技能培训项目绩效目标完成情况综述。全年预算10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。年初绩效指标：对口帮扶村及藏区贫困县开展技能培训或产业扶持，组织参加巾帼家政技能大赛，组织技能培训，积极引导妇女依靠双手创造美好生活，帮助妇女实现返乡创业就业。实际项目完成绩效指标：组织人员参加省级、全国的巾帼家政技能大赛，在全市开展走访企业助力复工复产活动，组织了2期家政技能培训，鼓励广大妇女依靠勤劳双手创造美好生活，帮助近千妇女实现返乡创业就业。对口帮扶村产业扶持，募集资金帮扶藏区彝区送技能送物资。通过项目实施，最大限度地带动妇女就近就便就业，有限提高就业水平，让全社会共同关注妇女居家灵活就业，产生较大的社会影响力，有力助推“巾帼脱贫”行动，获得良好的社会效益。

8.两癌救助项目绩效目标完成情况综述。全年预算2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。年初绩效指标：利用“三下乡”、三八宣传周、春节返乡季、送岗位、法制宣传日等时间节点对“两癌”知识宣传；对基层工作人员进行“两癌”项目工作培训，交流，对妇女开展“两癌”预防知识讲座；对项目实施县市区园区进行项目督导和检查。实际项目完成绩效指标：利用“三下乡”、三八宣传周、春节返乡季、送岗位、法制宣传日等时间节点对“两癌”知识宣传；对基层工作人员进行“两癌”项目工作培训，交流，对妇女开展“两癌”预防知识讲座；对项目实施县市区园区进行项目督导和检查。通过项目实施，帮助农村贫困妇女建档立卡户，其他家庭困难、病情较重的“两癌”贫困妇女得到了救助，极大解决了困难家庭的生活及医疗后续费用，用实际行动关爱农村贫困妇女健康，践行了“为群众办实事，为群众解难事”。

9.全国精彩人生女性终身学习计划试点工作项目绩效目标完成情况综述。全年预算10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。年初绩效指标：开展女性读书活动5场，每场4000元，小计2万元。开展百千万巾帼大宣讲5场，每场4000元，小计2万元。建设网上妇女之家、打造有影响的新媒体公众号及微视频拍摄6万元。引导广大妇女强化四个意识，坚定四个自信，坚定不移跟党走、听党话；帮助困境妇女儿童解决生产生活困难。实际项目完成绩效指标：深入开展“巾帼心向党”系列活动，举办百千万巾帼大宣讲、女性读书活动15场次，运营“绵阳新女性”微信公众号，拍摄“致敬了不起的她”微视频等。通过项目实施，引导广大妇女强化四个意识，坚定四个自信，坚定不移跟党走、听党话。

10.开展国际三八妇女节纪念活动项目绩效目标完成情况综述。全年预算9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。年初绩效指标：根据全国妇联贯彻十九大精神部署，举行纪念“三八”国际劳动妇女节110周年大会。实际项目完成绩效指标：根据全国妇联贯彻十九大精神部署，线上举行系列纪念“三八”国际劳动妇女节庆祝活动，线下慰问绵阳援鄂医务人员家庭。通过项目实施，宣传党领导下的绵阳妇女事业发展成就，倡导男女平等基本国策，表扬先进妇女典型，引领广大妇女听党话、跟党走，立足岗位建功立业。

11.绵阳新女性微信公众号改版项目绩效目标完成情况综述。全年预算2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。年初绩效指标：绵阳新女性微信公众号改版工作。实际项目完成绩效指标：完成了绵阳新女性微信公众号改版。通过项目实施，使公众号版块内容更丰富，影响力进一步增强，更好地服务妇女群众。

12.党群服务中心阵地体系建设项目绩效目标完成情况综述。全年预算7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。年初绩效指标：打造市级妇女之家、儿童之家示范点。实际项目完成绩效指标：在涪城绵兴路社区打造市级妇女之家，安州区桑枣镇枣园社区党群服务中心打造市级儿童之家示范点。通过项目实施，提升社区服务妇女儿童功能，发挥好妇联基层阵地作用。

13.市妇联法律帮助中心监控系统建设项目绩效目标完成情况综述。全年预算2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。年初绩效指标：根据信访工作需要，拟在巾帼大厦市妇联法律帮助中心和八楼、九楼办公区安装监控设备。实际项目完成绩效指标：在巾帼大厦市妇联法律帮助中心和八楼、九楼办公区安装监控设备。通过项目实施，满足信访工作需求，提升办公区安全。

14.追加项目绩效目标完成情况综述。全年追加项目预算数30万元，执行数为10万元，完成预算的33.33%。实际项目完成绩效指标：2020年追加项目为开展市级民生工程-金秋助学活动10万元，资助全市新考入大学贫困女大学生50名。通过项目实施，传达党和政府对贫困妇女儿童及贫困女大学生的关心关爱；引导社会各界关心关爱帮扶贫困妇女儿童，助力贫困女大学生完成学业，引导她们跟党走、听党话。未执行项目为“婚姻家庭服务”项目20万元，原因是该项目申报审批时间为2020年12月，根据项目推进进度，将在2021年完成各项目标。

15.上级转移支付项目2020年妇女儿童事业发展专项资金绩效目标完成情况综述。全年预算数31万元，执行数为31万元，完成预算的100%。年初绩效指标：一是开展“巾帼心向党 建功新时代”宣传活动；二是在性别平等教育进中小学课堂试点学校开展性别平等教育活动；三是开展家政服务进社区试点工作。实际项目完成绩效指标：开展巾帼心向党群众性宣讲活动，覆盖了3类以上不同妇女群体，覆盖人数达5万，组织线上线下宣讲、宣传活动100场；在高新区火炬二小试点性别平等进中小学课堂试点；在主城区五个社区设置家政服务网点，探索建立基于社区、服务家庭的家政服务体系、妇联组织参与基层社会治理的新机制，依托“四川省家政服务标准化单位”--绵阳红枫家政公司、富乐家政公司、二分田农业科技有限公司，满足社区居民的家政服务需求，保障家庭服务有效供给，提升辖区妇女职业技能，促进家政服务业提质扩容，引领妇女和家庭追求和创造更美好的生活，提升家庭幸福感。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2020年根据全年工作安排，积极推进各个项目的实施，经费保障及执行合理。严格遵守市财政局经费来源和分配、管理、使用原则，对各项经费的支出按季度进行自我评估，积极调整支付进度，并根据绩效目标对标对表严格执行预算，各项目经费保障到位，绩效目标和绩效指标完成良好，全面完成了市委、市政府下达的各项目标任务，全市妇女儿童工作取得了显著成绩。存在的不足之处是：一是个别项目吸引社会力量参与妇女工作力度不够；二是宣传手段比较传统；三是工作经费不足。下一步改进措施：一是积极争取各级财政经费支持；二是加强联动，鼓励社会力量参与妇女儿童工作；三是创新工作方式，增加新媒体的宣传投入，延伸妇联工作手臂，亮出妇联旗帜、发出妇联声音、凝聚妇女力量，更好地为市委市政府的中心工作服好务。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将应用于2021年及以后的项目申报和绩效评价。绩效自评结果将按时按要求对外公开。

五、其他需要说明的问题

市妇联在各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中没有发现问题。

绵阳市妇女联合会

2021年4月19日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本表无数据)

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(本表无数据)

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(本表无数据)

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本表无数据)

市妇联2020年度决算公开附表.xls