2019年度

绵阳市妇女联合会

部门决算

目录

 

公开时间：2020年9月28日

 

第一部分 部门概况………………………………………………………4

一、基本职能及主要工作…………………………………………………………4

二、机构设置……………………………………………………………………………5

第二部分 2019年度部门决算情况说明…………………………………6

一、收入支出决算总体情况说明……………………………….………………6

二、收入决算情况说明………………………………….……………….…………6

三、支出决算情况说明…………………………………….……………….………6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………….……..…………6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………….………………6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………..……8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………………..…..……8

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………….……10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………..……10

十、其他重要事项的情况说明  ………………………..……10

第三部分 名词解释………………………………………………………21

第四部分 附件……………………………………………………………25

附件1………………………………………………………………………………………25

第五部分 附表……………………………………………………………35

一、收入支出决算总表……………………………………………………………35

二、收入决算表………………………………………………………….……………35

三、支出决算表……………………………………………………….………………35

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………35

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………….……………35

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………………………35

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………..…………35

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………..………35

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………..………35

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………35

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………………35

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………35

十三、国有资本经营预算支出决算表…………………………………………35

 

 

 

 

 

 

 

 

                        第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照市政府批准的三定方案和市委编办确定的工作职责）

代表和维护妇女权益，促进男女平等。具体职责：团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步；教育、引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，促进全面发展；代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策的制定，推动全市妇女、儿童发展纲要的实施，维护妇女儿童合法权益，指导基层妇女工作；为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事；配合组织部门，加强对妇女干部的培养、推荐力度，促进妇女干部成长；巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强妇女组织的联谊，增进了解、友谊和合作；完成市委市政府授权承办的其他工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

“巾帼心向党”提升行动不断实化。一是抓宣传，加强妇女思想政治引领；二是抓组织，夯实基层妇联组织基础；三是抓队伍，提高妇女干部整体素质。“巾帼建新功”提升行动不断深化。一是引导妇女创业就业；二是助力脱贫攻坚建新功；三是积极开展榜样引领。“巾帼维权服务”提升行动不断优化。一是注重两线宣传，推进维权工作纵深发展；二是建实一个平台，创四星级人民调解委员会；三是建队伍强阵地，延伸婚姻家庭维权手臂；四是围绕三类群体，探索实施社会化维权服务项目。家庭工作提升行动不断细化。一是家庭文明建设工作成效显著；二是家庭教育工作顺利推进；三是切实关爱妇女儿童；四是妇儿工委办工作稳步推进。

二、机构设置

绵阳市妇女联合会为行政单位中参照公务员法管理的群团部门。市妇联机关共设三个部室，分别是办公室、组织宣传和权益部，妇女发展和家庭儿童工作部（挂市政府妇女儿童工作委员会办公室牌子）。

 

 

 

 

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计475.95万元、支出总计475.95万元。与2018年相比，收入总计增加21.33万元，增长4.69%；支出总计增加19.38万元增长4.25%。主要变动原因是增加项目预算。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计475.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入475.83万元，占99.975%；其他收入（银行利息）0.12万元，占0.025%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计475.95万元，其中：基本支出323.89万元，占总支出的68.05%；项目支出152.06万元，占总支出的31.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款总收入475.83万元、总支出475.83万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加21.85万元，增长4.81%。主要变动原因是增加项目预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出475.83万元，占本年支出合计的99.975%%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加增加21.85万元，增长4.81%。主要变动原因是增加项目预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出475.83万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出413.94万元，占86.99%；社会保障和就业（类）支出26.85万元，占5.65%；卫生健康支出7.53万元，占1.58%；住房保障支出27.51万元，占5.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为475.83万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为261.88万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为27.06万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 支出决算为125万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退体（项）: 支出决算为0.46万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为18.34万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为8.05万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:支出决算为1.5万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为0.03万元，完成预算100%。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6万元，完成预算100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为27.51万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2019年一般公共预算财政拨款基本支出323.8万元，其中：人员经费303.92万元，主要包括：基本工资52.5万元、津贴补贴50.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.34万元、职业年金缴费8.05万元、职工基本医疗保险缴费10.59万元、其他工资福利支出97万元、奖励金0.03万元、住房公积金37.65万元、其他对个人和家庭的补助支出29万元。
　　日常公用经费19.88万元，主要包括：办公费0.72万元、印刷费0.02万元、手续费0.1万元、差旅费0.06万元、维修（护）费0.07万元、公务接待费0.84万元、工会经费6.62万元、福利费0.19万元、其他交通费9.76万元、其他商品和服务支出1.5万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.84万元，完成预算39.44%，决算数小于预算数的主要原因是做到根据预算及工作安排，量入为出，合理安排接待工作。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.84万元，占39.44%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。因公车改革后，我会没有此项预算及支出。

3.公务接待费支出0.84万元，完成预算39.44%。公务接待费支出决算比2018年增加0.43万元，增长104.68%。主要原因是本年接待增加。其中：

国内公务接待支出0.84万元，主要用于接待省妇联调研、两癌项目评估、衢州市妇联来绵扶贫调研等业务活动开支的交通费、用餐费。国内公务接待7批次，23人次（不包括陪同人员），共计支出0.84万元，具体内容包括：省妇儿工委办开展的0-3岁婴幼儿城镇托育机构服务访谈调研组3人0.03万元，省妇联女性农民工返乡创业就业现状调研2人0.04万元，省妇联对妇女思想政治引领调研4人0.07万元，省妇联对基层妇联维权工作情况调研4人0.07万元，省妇联对绵阳“两新”组织党建带妇建工作调研1人0.02万元，省妇联两癌评估工作组2人0.06万元，衢州市妇联来绵扶贫调研7人0.55万元。

无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，绵阳市妇女联合会机关运行经费支出19.86万元，比2018年减少19.88万元，下降50.02%。主要原因是人员经费的调整。

（二）政府采购支出情况

2019年，绵阳市妇女联合会政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，绵阳市妇女联合会共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，绵阳市妇女联合会在年初预算编制阶段，组织对9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，并对9个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对9个项目开展了绩效目标完成情况自评。

绵阳市妇女联合会按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2019年，在市委、市政府的领导和省妇联的坚强领导下，绵阳市妇女联合会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记对四川工作和妇女工作系列重要指示精神，全面贯彻省委十一届五次、六次全会精神，市委七届六次、七次全会精神，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作，做实“抓落实做表率”载体，各级妇联组织围绕“巾帼心向党，建功新时代”为主题，稳步推进“3+1”提升行动，围绕中心，服务大局，持续深化妇联组织改革，全市妇女儿童工作取得新成绩。市委书记刘超、省妇联主席郑备先后调研我市妇女儿童工作，并给予了充分肯定和高度评价。我会还自行组织了9个项目支出绩效评价，从评价情况来看整体项目编制合理，预算资金比较切合实际，预期指标与实际完成情况相符，取得了良好的社会效益，满意度较高。

1.项目绩效目标完成情况。

我会在2019年度部门决算中反映关爱留守妇女儿童及维权服务工作、六一儿童节工作、最美家庭评选及巡讲活动、“绣美绵州”妇女手工产品推广工作、开展国际三八妇女节纪念活动等9个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）关爱农村留守妇女儿童及维权项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。通过项目实施，成立绵阳市巾帼维权服务团，高规格召开成立大会。在市本级、9个县市区、4个园区开展巾帼维权讲堂15场。在涪城法院、安州区升级打造2个市级妇女儿童维权站，惠及群众上千名。探索购买社会服务开展“法律进家”“守护港湾”“雨后彩虹”等巾帼维权服务项目，为妇女儿童和家庭提供更加精准的维权服务。发现的主要问题：一是社会力量参与联动维权工作方式方法还不够多。妇女维权工作不是妇联一家单打独斗就能做好的事情，在大力推进社会治理体系和治理能力现代化的大背景下，只有更加深度挖掘有意愿、有爱心的社会力量共同参与妇女维权，才能真正就妇女维权工作做实做细。二是宣传手段比较传统。在开展妇女普法工作中，基本依靠讲座、发放宣传单等传统手段，宣传效果不是特别明显。下一步改进措施：一是加强联动，鼓励社会力量参与妇女维权工作。通过政府购买服务等方式，加强与相关社会组织联系，在矛盾排查、纠纷调解、法律帮助、关爱帮扶等方面形成合力，不断延伸妇联维权工作手臂。二是创新方式，提升妇女普法实效。积极顺应新时代新形势，通过新媒体、家庭律师等多种方式，将妇女普法工作开展得更加有效。

（2）六一儿童节工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，关爱特殊困难儿童102名，及六一节庆祝活动1场。传达党和政府对特殊困境儿童的关心关爱；引导社会各界关心关爱儿童。发现的主要问题：由于经费有限惠及儿童数量有限。下一步改进措施：积极争取市财政经费支持。

（3）最美家庭评选及巡讲活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，选评市级最美家庭127个，三八节期间举办最美家庭揭晓仪式1场；深入全乡镇（街道）、村（社区）开展最美家庭事迹巡讲10场。发挥最美家庭模范作用，助推家庭文明建设。引导广大家庭爱国爱家、向上向善、共建共享；展示最美家庭风采，凝聚家庭细胞正能量。发现的主要问题：由于经费有限，开展事迹巡讲场次不多。下一步改进措施：积极争取市财政经费支持。

（4）“绣美绵州”手工成果产品推广经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，开展“绣美绵州”手工作品展，在全市开展巡诊、走访活动，鼓励广大妇女依靠勤劳双手创造美好生活，帮助近千妇女实现返乡创业就业。此项目支持妇女依靠勤劳双手创业、就业、增收，提升了手工产品档次，助力绵阳经济发展，有利于家庭和谐，社会稳定。主要问题:由于经费有限，开展项目深度广度不够。下一步措施:积极争取市财政经费支持。

（5）开展国际三八妇女节纪念活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，开展纪念三八国际妇女节109周年大会，宣传党领导下的绵阳妇女事业发展成就，倡导男女平等基本国策，表扬先进妇女典型，引领广大妇女听党话、跟党走，立足岗位建功立业。主要问题：形式单一、影响力不够。下一步措施：改进和创新宣传方式，运用全媒体宣传平台，扩大活动影响力。

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称						关爱农村留守妇女儿童及维权
预算单位						权益部
预算执行情况(万元)		预算数:				22		执行数:		22
		其中-财政拨款:				22		其中-财政拨款:		22
		其它资金:				0		其它资金:		0
年度目标完成情况		预期目标						实际完成目标
		开展“关爱进家、幸福驻家”巾帼维权服务；升级打造2个市级维权站点；开展15场法治大讲堂；开展防艾、禁毒、法制宣传周、维权宣传月四大宣传行动；完善集矛盾排查、纠纷调解、法律帮助、关爱帮扶于一体的综合维权服务模式；探索购买社会服务有效机制，为妇女儿童和家庭提供个性化、专业化维权服务。						成立绵阳市巾帼维权服务团，高规格召开成立大会。在市本级、9个县市区、4个园区开展巾帼维权讲堂15场。在涪城法院、安州区升级打造2个市级妇女儿童维权站，惠及群众上千名。探索购买社会服务开展“法律进家”“守护港湾”“雨后彩虹”等巾帼维权服务项目，为妇女儿童和家庭提供更加精准的维权服务。
绩效指标完成情况		一级指标		二级指标		三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
		项目完成指标		数量指标		指标1：开展“关爱进家、幸福驻家”巾帼维权服务		组建绵阳市巾帼维权服务团并召开成立阿大会；探索购买社会服务开展“法律进家”“守护港湾”“雨后彩虹”等巾帼维权服务项目，为妇女儿童和家庭提供更加精准的维权服务。		市律师协会女工委、四川安家婚姻服务有限公司、启创社工等社会力量，为1000余名妇女群众提供维权服务
						指标2：开展15场法治大讲堂		开展15场巾帼维权大讲堂，惠及1000名妇女群众		开展巾帼维权讲堂15场，惠及近2000名妇女群众
						指标3：升级打造2个市级维权站点		全市选取2个		在涪城区法院、安州区圣果社区升级打造2个市级妇女儿童维权站，为上千名妇女群众提供法律咨询、人民调解等服务
		项目完成指标		质量指标		指标1：重点开展法律宣讲、家庭关系调试、反家暴心理服务		妇女维权意识不断增强；助推“平安绵阳”建设		妇女维权有所增强；有效助力“平安绵阳”建设
						指标2 ：重点宣传婚姻法、反家暴法、未成年人保护法等		妇女维权意识提高		妇女维权意识有所提高
						指标3：维权阵地有效服务妇女群众		妇女权益有效保障		妇女法治意识提高，权益有效保障
		项目完成指标		时效指标		指标1:全年开展		2019年底完成		2019年底已完成
						指标2:全年开展		2019年底完成		2019年底已完成
						指标3:全年开展		2019年底完成		2019年底已完成
		项目完成指标		成本指标		指标1：与社会组织等单位合作		根据服务内容确定		8万
						指标2：县市区每场8000元；园区每场3000元		授课费、场地费等		10万
						指标3：每个2万		软硬件投入		4万
		效益指标		社会效益指标		指标1：集聚广泛资源；提供精准维权服务				综合维权服务体系进一步健全
						指标2：妇女维权意识有所增强				妇女维权意识不断加强
						指标3：妇女维权意识不断增强				妇女维权意识和基层维权阵地建设不断加强
		满意度指标		满意度指标		指标1：满意度90%				满意度90%
						指标2：满意度90%				满意度90%
						指标3：满意度90%				满意度90%

 

项目名称				六一儿童节工作
预算单位				市妇联
预算执行情况(万元)	预算数:			5万元	执行数:	5万元
	其中-财政拨款:			5万元	其中-财政拨款:	5万元
	其它资金:			0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	关爱特殊困难儿童100名，及六一节庆祝活动1场。				关爱特殊困难儿童102名，及六一节庆祝活动1场。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标1：慰问特殊困难儿童；		慰问特殊困难儿童100名；		慰问特殊困难儿童102名；
			指标2：举办六一儿童节庆祝活动。		举办1场六一儿童节庆祝活动。		在涪城区石塘街道古井社区举办1场“亲子阅读”六一儿童节庆祝活动。
		质量指标	指标1：慰问特殊困难儿童；		传达党和政府对特殊困境儿童的关心关爱；引导社会各界关心关爱儿童。		传达党和政府对特殊困境儿童的关心关爱；引导社会各界关心关爱儿童。
			指标2：举办六一儿童节庆祝活动。
		时效指标	指标1：慰问特殊困难儿童；		2019年6月1日		2019年6月1日
			指标2：举办六一儿童节庆祝活动。
		成本指标	指标1：慰问特殊困难儿童；		慰问品的购买，车辆租用，出差补助等费用；		严格按照年初预算执行
			指标2：举办六一儿童节庆祝活动。		用于活动耗材、资料、标识制作、场地费、志愿者补助等费用。
	效益指标	经济效益指标	指标1：慰问特殊困难儿童；		精准帮扶特殊困难儿童家庭；		精准帮扶特殊困难儿童家庭；
			指标2：举办六一儿童节庆祝活动。		引导广大家长积极参与到经济建设。		引导广大家长积极参与到经济建设。
		社会效益指标	指标1：慰问特殊困难儿童；		让特殊困难儿童感受到党和政府温暖；在社会营造关心关爱特殊困难儿童氛围；		让特殊困难儿童感受到党和政府温暖；在社会营造关心关爱特殊困难儿童氛围；
			指标2：举办六一儿童节庆祝活动。
		生态效益指标	指标1：慰问特殊困难儿童；		不破坏生态环境；		不破坏生态环境；
			指标2：举办六一儿童节庆祝活动。
		可持续效益指标	指标1：慰问特殊困难儿童；		引导广大爱心人士持续关注特殊困难儿童；引导社会营造关心关爱少年儿童的氛围。		引导广大爱心人士持续关注特殊困难儿童；引导社会营造关心关爱少年儿童的氛围。
			指标2：举办六一儿童节庆祝活动。
	满意度指标	满意度指标	指标1：慰问特殊困难儿童；		受众满意度90%；		受众满意度90%；

 

项目名称

最美家庭评选及巡讲活动

预算单位

市妇联

预算执行情况(万元)

预算数:

5万元

执行数:

5万元

其中-财政拨款:

5万元

其中-财政拨款:

5万元

其它资金:

0

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

选评最美家庭100个，举行最美家庭揭晓仪式2万元；征集好家风好家训作品，开展最美家庭事迹巡讲10场，事迹巡讲3000元每场。引导广大家庭为国教子、以德育人；展示最美家庭风采，凝聚家庭细胞正能量。

选评市级最美家庭127个，三八节期间举办最美家庭揭晓仪式1场；深入全乡镇（街道）、村（社区）开展最美家庭事迹巡讲10场。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

指标1：选评最美家庭。

指标1：评选表扬市级最美家庭100户。

指标1：全年评选表扬市级最美家庭127户。

指标2：最美家庭揭晓仪式。

指标2：举行最美家庭揭晓仪式1场。

指标2：三八节期间，举行最美家庭揭晓仪式1场。

指标3：开展最美家庭事迹巡讲。

指标3：开展最美家庭事迹巡讲10场。

指标3：深入全乡镇（街道）、村（社区）开展最美家庭事迹巡讲10场。

项目完成指标

质量指标

指标1：选评最美家庭。

发挥最美家庭模范作用，助推家庭文明建设。引导广大家庭爱国爱家、向上向善、共建共享；展示最美家庭风采，凝聚家庭细胞正能量。

发挥最美家庭模范作用，助推家庭文明建设。引导广大家庭爱国爱家、向上向善、共建共享；展示最美家庭风采，凝聚家庭细胞正能量。

指标2：最美家庭揭晓仪式。

指标3：开展最美家庭事迹巡讲。

项目完成指标

时效指标

指标1：选评最美家庭。

2019年12月30日。

2019年12月30日。

指标2：最美家庭揭晓仪式。

指标3：开展最美家庭事迹巡讲。

项目完成指标

成本指标

指标1：选评最美家庭。

文件、证书印制、制作费用。

严格按照预算执行

指标2：最美家庭揭晓仪式。

会场租用、主持人、志愿者、耗材购买等费用

指标3：开展最美家庭事迹巡讲。

用于活动耗材、资料、标识制作、场地费、志愿者补助等费用。

效益指标

经济效益指标

指标1：选评最美家庭。

引导广大家庭积极参与经济社会发展能力；

引导广大家庭积极参与经济社会发展能力；

指标2：最美家庭揭晓仪式。

指标3：开展最美家庭事迹巡讲。

社会效益指标

指标1：选评最美家庭。

发挥最美家庭模范作用，助推家庭文明建设。引导广大家庭爱国爱家、向上向善、共建共享；展示最美家庭风采，凝聚家庭细胞正能量。

发挥最美家庭模范作用，助推家庭文明建设。引导广大家庭爱国爱家、向上向善、共建共享；展示最美家庭风采，凝聚家庭细胞正能量。

指标2：最美家庭揭晓仪式。

指标3：开展最美家庭事迹巡讲。

生态效益指标

指标1：选评最美家庭。

不破坏生态环境；

不破坏生态环境；

指标2：最美家庭揭晓仪式。

指标3：开展最美家庭事迹巡讲。

宣传绿色环保生活理念；创评绿色洁美家庭10户

宣传绿色环保生活理念；创评绿色洁美家庭10户

可持续效益指标

指标1：选评最美家庭。

引导广大家庭爱国爱家、向上向善、共建共享；展示最美家庭风采，凝聚家庭细胞正能量。

引导广大家庭爱国爱家、向上向善、共建共享；展示最美家庭风采，凝聚家庭细胞正能量。

指标2：最美家庭揭晓仪式。

指标3：开展最美家庭事迹巡讲。

满意度指标

满意度指标

指标1：选评最美家庭。

受众满意度达80%；

受众满意度达80%；

项目名称

“绣美绵州”手工成果产品推广经费

预算单位

市妇联

预算执行情况(万元)

预算数:

10

执行数:

10

其中-财政拨款:

10

其中-财政拨款:

10

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

开展“绣美绵州”手工作品展，组织参加中国妇女手工创业创新大赛选拔，开展巡诊、走访手工类居家灵活就业基地，双手创造美好生活，帮助妇女实现返乡创业就业

开展“绣美绵州”手工作品展，在全市开展巡诊、走访活动，鼓励广大妇女依靠勤劳双手创造美好生活，帮助近千妇女实现返乡创业就业。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

一场“绣美绵州”手工作品展，组织培训手工技能培训，组织居家灵活就业基地参加中国妇女手工创业创新大赛选拔，开展巡诊、走访手工居家灵活就业基地。

一场“绣美绵州”手工作品展，组织培训手工技能培训，组织居家灵活就业基地参加中国妇女手工创业创新大赛选拔，开展巡诊、走访手工居家灵活就业基地。

一场“绣美绵州”手工作品展，组织培训手工技能培训，组织5家居家灵活就业基地参加中国妇女手工创业创新大赛选拔，开展巡诊、走访3家手工居家灵活就业基地。

项目完成指标

质量指标

妇女掌握基本技能，通过手工作品展示、基地建设和培训解决我市部分留守妇女无收入、家中儿童和老人无人照看等问题，通过培育扶持激发妇女创业热情

妇女掌握基本技能，通过手工作品展示、基地建设和培训解决我市部分留守妇女无收入、家中儿童和老人无人照看等问题，通过培育扶持激发妇女创业热情

妇女掌握基本羌绣、蜀绣、拼布、电商等技能，通过手工作品展示、基地建设和培训解决我市部分留守妇女无收入、家中儿童和老人无人照看等问题，通过培育扶持激发妇女创业热情

项目完成指标

时效指标

3-5月完成作品展、产品推广展演，9月前完成培训、选拔推荐，年底前完成巡诊、走访。

3-5月完成展示、产品推广展演，9月前完成培训、选拔推荐，年底前完成巡诊、走访。

3-5月完成展示、产品推广展演，9月前完成培训、选拔推荐，年底前完成巡诊、走访。

项目完成指标

成本指标

主要用于手工作品展、产品推广展演、培训、巡诊、走访等活动开展过程中场地费、广告、服装、车辆租赁、耗材等。

主要用于手工作品展、产品推广展演、培训、巡诊、走访等活动开展过程中场地费、广告、服装、车辆租赁、耗材等。

手工作品展、产品推广展演、培训、巡诊、走访等10万。

效益指标

经济效益指标

通过展示、培训，利用基地让我市妇女姐妹手工编织、羌绣、蜀绣等技能得到提升，眼界变得开阔，妇女创业就业取得实效，将促进妇女姐妹增收致富，人均年收入将增加500-1000元不等

通过展示、培训，利用基地让我市妇女姐妹手工编织、羌绣、蜀绣等技能得到提升，眼界变得开阔，妇女创业就业取得实效，将促进妇女姐妹增收致富，人均年收入将增加500-1000元不等

通过展示、培训，利用基地让我市妇女姐妹手工编织、羌绣、蜀绣等技能得到提升，眼界变得开阔，妇女创业就业取得实效，将促进妇女姐妹增收致富，人均年收入将增加500-1000元不等

效益指标

社会效益指标

最大限度地带动妇女就近就便就业，有限提高就业水平，让全社会共同关注妇女居家灵活就业，产生较大的社会影响力。

最大限度地带动妇女就近就便就业，有限提高就业水平，让全社会共同关注妇女居家灵活就业，产生较大的社会影响力。

最大限度地带动妇女就近就便就业，有限提高就业水平，让全社会共同关注妇女居家灵活就业，产生较大的社会影响力，有力助推“巾帼脱贫”行动，获得良好的社会效益。

效益指标

可持续影响指标

项目的实施能够有效推动妇女居家灵活就业的发展，妇女姐妹掌握的技能是终身受益的，能够长期从事，并增加收入，对妇女本人和其家庭的影响是长远的，可持续的。

项目的实施能够有效推动妇女居家灵活就业的发展，妇女姐妹掌握的技能是终身受益的，能够长期从事，并增加收入，对妇女本人和其家庭的影响是长远的，可持续的。

项目的实施能够有效推动妇女居家灵活就业的发展，妇女姐妹掌握的技能是终身受益的，能够长期从事，并增加收入，对妇女本人和其家庭的影响是长远的，可持续的。

满意度指标

满意度指标

创业、就业妇女姐妹有收获，满意度达到80%以上

创业、就业妇女姐妹有收获，满意度达到80%以上

受益者80%满意

 

项目名称			开展国际三八妇女节纪念活动
预算单位			组宣部
预算执行情况(万元)	预算数:		20	执行数:	20
	其中-财政拨款:		20	其中-财政拨款:	20
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	根据全国妇联贯彻十九大精神部署，举行纪念“三八”国际劳动妇女节109周年大会。			根据全国妇联贯彻十九大精神部署，举行纪念“三八”国际劳动妇女节109周年大会。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标1： 媒体宣传	打造有影响的微信公众号，专栏刊登慰问信、社论、妇女先进典型宣传及全年宣传报道	绵阳新女性微信公众号在全省市州妇联长期位居前列，专栏刊登慰问信、社论、妇女先进典型宣传及全年宣传报道
			指标2： 纪念大会	举办不少于500人参加的纪念国际妇女节109周年大会	举办纪念国际妇女节109周年大会
			指标3：表扬先进	表扬100名市级三八红旗手和30个市级三八红旗集体	表扬100名市级三八红旗手和30个市级三八红旗集体
	项目完成指标	质量指标	指标1： 男女平等基本国策贯彻	倡导男女平等基本国策	倡导男女平等基本国策
			指标2：妇女事业发展成就宣传	宣传党的领导下的妇女事业发展成就	宣传党的领导下的妇女事业发展成就
			指标3： 引领妇女立足岗位建功立业	引领妇女立足岗位建功立业	引领妇女立足岗位建功立业
	项目完成指标	时效指标	指标1:全年开展	2019年底完成	2019年底已完成
			指标2: 3月集中开展	2019年3月底完成	2019年3月底完成
			指标3: 3月集中开展	2019年3月底完成	2019年3月底完成
	项目完成指标	成本指标	指标1： 市级媒体宣传报道	宣传报道费用2万元，新媒体运营费6万元	8万元
			指标2： 文艺演出	场地租用2万元，节目打造及表演6万元	11万元
			治标：表扬先进	证书奖牌文件制作1万元	证书奖牌文件制作1万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：宣传男女平等基本国策	宣传男女平等基本国策	宣传男女平等基本国策
			指标2：宣传绵阳妇女事业发展	宣传绵阳妇女事业发展	宣传绵阳妇女事业发展
			指标3：引领妇女立足岗位建功立业	引领妇女立足岗位建功立业	引领妇女立足岗位建功立业
	满意度指标	满意度指标	满意度	不低于80%	满意度测评85%

 

2.部门绩效评价结果。

我会按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《绵阳市妇女联合会2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:指 反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退体（项）: 指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

16.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

 

2019年度绵阳市妇女联合会

部门整体支出绩效评价报告

 

根据市财政局《关于开展2019年度市本级部门整体支出绩效评价工作的通知》（绵财绩﹝2020﹞3号）文件要求，市妇联及时开展整体支出自评工作，现将自评情况报告如下：

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

绵阳市妇女联合会共1个单位,属行政单位,无其他下属或分设机构。

（二）机构职能

基本职能：代表和维护妇女权益，促进男女平等。

      具体职责：团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步；教育、引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，促进全面发展；代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策的制定，推动全市妇女、儿童发展纲要的实施，维护妇女儿童合法权益，指导基层妇女工作；为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事；配合组织部门，加强对妇女干部的培养、推荐力度，促进妇女干部成长；巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强妇女组织的联谊，增进了解、友谊和合作；完成市委市政府授权承办的其他工作。

（三）人员概况

绵阳市妇女联合会编制数为12名，其中行政编制10名，工勤编制2名。2019年末在职人员总数13人，其中行政人员11人，工勤人员2人；退休13人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年我会财政资金总收入为475.95万元。年初部门预算282.50万元；追加及调整预算193.45万元。

（二）部门财政资金支出情况

2019年我会财政资金总支出为475.95万元。其中：基本支出323.89万元（人员经费支出303.91万元，日常公用经费支出19.98万元），占总支出的68.05%，项目支出152.06万元，占总支出31.95%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

按照市财政局“人员经费按标准，公用经费按定额”的预算原则，编制2019年本级部门预算282.50万元，追加及调整预算193.45万元。在年初部门预算中，预算编制准确，绩效目标制定明确，能够达到预定的绩效目标；基本支出和项目支出都能按目标进度完成，无违规记录。

（二）专项预算管理

根据预算安排，全年共计划执行了9个部门项目预算，1个省级专项资金和2个市级专项资金。所有项目预算程序严密，规划合理，资金分配科学，执行进度优良，专项目标绩效显著，无违规记录。

（三）结果应用情况

1、部门支出绩效

（1）行政运转保障

2019年，经费保障到位，机关运行良好。我会全面完成了市委、市政府下达的各项目标任务，全市妇女儿童工作取得了显著成绩。

（2）机关厉行节约

2019年，我会“三公”经费年初预算2.13万元，实际支出0.83万元。2019年未产生因公出国（境）费用及会议费，因公车改革，也没有车辆购置及运行费用。

（3）机关节能降耗。

2019年，我会能耗1.66万元（其中：水费0.14万元，电费1.52万元），机关节能降耗氛围浓厚。

2、专项预算项目支出绩效

（1）资金绩效分配情况

2019年，市妇联执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，对专项进行合理安排，任务目标明确，资金使用、分配、拨付及时到位。

（2）项目资金管理情况

2019年我会项目支出152.06万元，经费支付到位，项目完成良好。

（3）绩效目标完成情况

2019年，财政拨款项目支出预算97万元，比上年度增加11万元，主要用于开展以下9个方面的工作： 全国精彩人生女性终身学习计划试点工作（主要开展全民阅读进家庭活动，举行书香女人和亲子读书活动；广泛开展“巾帼心向党.建功十三五”“百千万巾帼大宣讲”，持续开展先进典型进校园、进机关、进企业、进社区巡讲及巾帼故事汇巡讲等活动，举办百千万巾帼讲堂；开展女性综合素质提升，提升女干部履职能力素质；引导广大妇女强化四个意识，坚定四个自信，坚定不移跟党走、听党话，帮助农村留守妇女解决生产生活困难）、开展国际三八妇女节纪念活动（主要在全媒体开辟专题专栏专版，打造有影响的新媒体公众号，在日报刊登慰问信、社论、妇女先进典型宣传；举办市级大型纪念活动，制作全市妇女儿童事业发展宣传片，选评市级三八红旗手（集体），筑牢党执政的妇女群众基础，掀起学习贯彻男女平等基本国策的高潮）、最美家庭评选及巡讲活动（主要用于评选最美家庭，举行最美家庭揭晓仪式；征集好家风好家训作品，开展最美家庭事迹巡讲，引导广大家庭为国教子、以德育人；展示最美家庭风采，凝聚家庭细胞正能量）、关爱留守妇女儿童及维权服务工作（主要用于开展绵阳市妇女社会地位调查，开展“关爱进家、幸福驻家”巾帼维权服务，为遭受心理伤害的妇女儿童提供法律支持、心理服务；升级打造市级维权站点，在县市区开展法治大讲堂，开展防艾、禁毒、法制宣传周、维权宣传月四大宣传行动，完善集矛盾排查、纠纷调解、法律帮助、关爱帮扶于一体的综合维权服务模式，推动普惠性维权服务措施落地落实；.探索购买社会服务有效机制，为妇女儿童和家庭提供个性化、专业化维权服务；.依托市县乡村四级维权服务站点，推动线上咨询与线下服务相结合）、“绣美绵州”妇女手工产品推广工作（主要用于充实和推进“巾帼建新功”，助力全市乡村振兴，开展妇女创业就业手工成果展示）、巾帼文明岗工作（在全市开展申报、创建、验收复查巾帼文明岗工作，为妇女释放创造活力、实现自我价值搭建平台）、两癌救助工作（利用“三下乡”、三八宣传周、春节返乡季、送岗位、法制宣传日等时间节点对“ 两癌”知识宣传 ；对基层工作人员进行“两癌”项目工作培训，交流，或对妇女开展“两癌”预防知识讲座）、市政府妇儿工委办工作（主要用于举办“两纲”培训，拍摄展示绵阳市政府妇儿工委工作的微视频，推动绵阳本地两纲重难点指标完成，开展关爱困境儿童保护和服务）和六一儿童节工作（主要用于慰问、关爱留守儿童，组织六一儿童节活动，在社会营造关爱、关注、保护儿童的良好氛围）。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。根据2019年部门整体支出绩效评价指标体系评分表，市妇联得分100分。

（二）改进建议。继续加强绩效目标管理实施力度，充分发挥妇联阵地作用，加大对妇女儿童工作、阵地建设，重点向服务妇女儿童事业发展的民生项目倾斜。

 

附件：2019年度绵阳市妇女联合会整体支出绩效评价得分明细表

 

绵阳市妇女联合会

2020年7月16日

 

2019年度绵阳市妇女联合会

部门整体支出绩效评价得分明细表

绩效指标			指标值	指标解释	计分标准	自评得分
一级 指标	二级 指标	三级 指标
部门 预算 管理 （60分）                           部门 预算 管理 （60分）                       部门 预算 管理 （60分）	预算 编制 （20分）	目标 制定	4	评价部门（单位）绩效目标是否要素完整，指标细化量化。	1.绩效目标编制要素完整的，得2分，否则酌情扣分。 2.绩效指标细化量化的，得2分，否则酌情扣分。	4
		目标 完成	6	评价部门（单位）绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度	以项目完成数量指标为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度。指标得分=达到预期值的数量指标个数÷全部数量指标个数×6	6
		编制 准确	10	评价部门（单位）预算编制是否科学准确	指标得分=（1-全年部门预算项目支出调级金额÷年初部门预算项目支出数）×10	10
	预算 执行 （30分）                     预算 执行 （30分）	支出 控制	8	评价部门（单位）公用经费及非定额公用经费支出控制情况。	计算部门（单位）日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算与决算的偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的，得8分，偏差度在10%-20%之间的，得6分，偏差度在20%-40%之间的，得4分，偏差度超过40%的，不得分。	8
		动态 调整	12	评价部门（单位）开展绩效监控、中期评估以及收支预算调整后，将绩效监控和中期评估结果运用到部门预算调整的情况。	1.当部门（单位）年度部门预算调剂额和年末部门预算额度收回额为0时，得满分。 2.当部门（单位）年度部门预算调剂额和年末部门预算额度收回额均不为0时，指标得分=（1-（年度部门预算调剂额+年末部门预算额度收回额）÷年度部门预算总额））×12 3.当部门（单位）年度部门预算调剂额为0，年末预算额度收回额不为0时，指标得分=（1-年末部门预算额度收回额÷年度部门预算总额）×12 4.当部门（单位）年度部门预算调剂额不为0，年末预算额度收回额为0时，指标得分=（1-年度部门预算调剂额÷年度部门预算总额））×12	12
		执行 进度	10	评估部门（单位）在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算实际支出进度在6、9、11月分别达到40%、67.5%、82.5%的，分别得3分、4分、3分，未达到序时进度的，按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	10
	完成 结果 （10分）     完成 结果 （10分）	预算 完成	6	评价部门（单位）部门预算项目支出预算年终执行情况。	部门预算项目支出在12月预算执行进度达到100%的，得6分，未达到100%的，按实际进度量化计算得分。	6
		违规 记录	4	根据审计、财政监督检查结果反映上一年度预算管理是否合规。	依据上一年度审计、财政监督检查结果，发现部门（单位）在预算管理、财务收支等方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	4
综合 管理 （30分）	非税收入 管理 （10分）	政策 执行	2	评价是否按照规定的项目、标准、征收方式执行非税收入，是否按非税收入项目设立的权限和缓减免的依据，对非税收入进行缓减免。	发现有未按规定的非税收入项目、标准执收非税收入或有违反规定缓减免非税收入的，发现一次扣0.5分，直至扣完。	2
		收入 解缴	5	评价是否及时足额将非税收入缴入金库或财政专户。	按非税收入解缴率计算得分。即;（截止12月31日实际解缴金库或财政专户总额÷全年已执收非税收入总额）×5	5
		收入 调整	3	评价年初非税收入征收计划与年度执行数差异情况。	指标得分=(1-年度收支预算调整非税收入调整额÷年初非税收入征收计划额）×3	3
综合 管理 （30分）	政府采购管理 （5分）	采购 执行	5	评价年度实际实施政府采购与年初政府采购预算的一致性。	年度部门预算政府采购实际执行额超过或小于年初政府采购预算每增加10%的，扣1分。	5
	资产管理 （5分）	系统 管理	5	评价部门（单位）将国有资产纳入资产信息系统管理情况。	①未将所属单位国有资产纳入系统管理，每少一个单位扣1分。②未将资产变动情况及时录入系统，每次扣0.5分。	5
	内控制度管理 （5分）	制度 建设	5	评价部门（单位）内部控制制度的设置和执行情况	内部控制制度健全完整并执行良好的得分，否则不得分。在本年度内因内控制度不健全或执行不到位，造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故的不得分。	5
	三公经费管理 （5分）	预算编制执行	5	评价部门（单位）三公经费编制与执行情况。	①部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的，得2分，按每项增长扣1分。 ②部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得3分，每项增长的，扣1分。	5
绩效 结果 应用 （10分）	信息 公开 （2分）	自评 公开	2	评价部门（单位）整体支出绩效自评情况和自行组织的评价评价情况是否按要求向社会公开。	按要求随同部门决算公开的，得2分，否则不得分。	2
	整改 反馈（8分）	结果 整改	4	评价部门（单位）根据绩效管理结果整改问题，完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程（包括绩效目标审查、绩效监控及中期评估和重点绩效评价）中提出的问题，发现一处未整改的，扣1分，直至扣完。	4
		应用 反馈	4	评价部门（单位）及时向财政部门反馈结果运用情况。	1.部门（单位）在规定时间内向财政部门反馈运用绩效结果报告的，得2分，延时报送的不得分。 2.部门（单位）对绩效结果反馈问题全部整改的，得2分，部分整改的酌情扣分。	4

注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门评价范围，应在自评和自评报告中阐述说明，即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（此表无数据）

十三、国有资本经营预算支出决算表（此表无数据）